Как сделать проводки по взаимозачету в 1с8.2 база

[Аноним]

Мы компания Василек - УСН 15%
Есть задолженность на Д60 по товару от компании Ромашка 100 000. (т.е. мы еще в 2016 оплатили товар, но не получили его)
И есть с этой Ромашкой задолженность по К 62 ( т.е. мы не отгрузили им товар по оплаченному ими авансу и висит он тоже с 2016)
Делаю проводку
Д62.02 К 60.2 - 100 000 взаимозачет.
Это правильно?
Смущает то, что 1с (у меня 8.2) "не видит" взаимозачета и не уменьшает НБ... Пыталась и ручной операцией и Корректировкой долга. Не видит никак.
Что делаю не правильно?

[Александр_не_бух]

Корректировка долга - правильный документ. Остальное только в базе смотреть.