Взаимозачет при УСН. Что делаю не правильно?

[Аноним]

Вопрос такой.
Мы компания Василек - УСН 15%
Есть задолженность на Д60.2 по компании Ромашка 100 000. (т.е. мы еще в 2016 оплатили товар, но не получили его)
И есть с этой Ромашкой задолженность по К 62.02 ( т.е. от них аванс нам не закрытый тоже с 2016)
Делаю проводку
Д62.02 К 60.2 - 100 000 взаимозачет.
Это правильно?
Смущает то, что 1с (у меня 8.2) "не видит" взаимозачета и не уменьшает НБ... Пыталась и ручной операцией и Корректировкой долга. Не видит никак.
Что делаю не правильно?

[kononod]

А почему НБ должна уменьшиться? Вы ведь товар оплатили, но не получили и не реализовали.

[Аноним]

А почему НБ должна уменьшиться? Вы ведь товар оплатили, но не получили и не реализовали.

Потому что мы получили аванс от Ромашки и заплатили с него налог, как с дохода. Взаимозачетом , получается, мы этот аванс как бы возвращаем им, а соответственно должны и вернуть уплаченный с аванса налог... Или я что-то не понимаю?

[kononod]

Думаю, Вы правы. Надо внести в КУДИР доход -100тр. Если хотите добиться этого от 1С, поробуйте задать вопрос в соответствующем разделе форума.

[Аноним]

Думаю, Вы правы. Надо внести в КУДИР доход -100тр. Если хотите добиться этого от 1С, поробуйте задать вопрос в соответствующем разделе форума.

Вы имеете в виду РАСХОД 100 000?))
В форуме 1с спрашивала, ответили только ,что правильно пользоваться документом "Коректировка долга". Почему в расход не загоняет сумму - не ответили.(
Может где-то надо что-то дозаполнить в этом Документедля НУ?

[kononod]

Неа, надо как бы отсторнировать доход. Поэтому я имею в виду "доход минус 100тр".

Может где-то надо что-то дозаполнить в этом Документедля НУ?

Вполне возможно.