Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос следующего характера. Поставщик заменил счет-фактуру за 4 квартал 2017г. (был представлен нам в спешке по эл.почте на 900т.р., а теперь пришел по-почте с другим номером и с суммой 800 т.р.) Мы отразили в книге покупок соответственно 900 т.р. Теперь нужно, как я понимаю, сдать уточненную НДС за 4 квартал в связи с обнаруженной ошибкой. Помогите определиться с порядком действий. Нужно заполнить доп.лист? Как там отразить эту ситуацию? 900 с минусом, 800 с плюсом? И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить? Если можно, то в доп.лист или в саму книгу доходов? Спасибо!