×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2009
    Адрес
    Нижний Тагил
    Сообщений
    95

    НДС уточненная за прошлый период

    Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос следующего характера. Поставщик заменил счет-фактуру за 4 квартал 2017г. (был представлен нам в спешке по эл.почте на 900т.р., а теперь пришел по-почте с другим номером и с суммой 800 т.р.) Мы отразили в книге покупок соответственно 900 т.р. Теперь нужно, как я понимаю, сдать уточненную НДС за 4 квартал в связи с обнаруженной ошибкой. Помогите определиться с порядком действий. Нужно заполнить доп.лист? Как там отразить эту ситуацию? 900 с минусом, 800 с плюсом? И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить? Если можно, то в доп.лист или в саму книгу доходов? Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    сформировать декларацию с нужной счет фактурой, установить признак актуальности, до подачи уплатить налог и пени.
    это так, но так ли это?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2009
    Адрес
    Нижний Тагил
    Сообщений
    95
    А доп.лист не формировать?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.06.2009
    Адрес
    алтай
    Сообщений
    2,861
    хотите через доплист,хотите просто переформируйте сведения.
    это так, но так ли это?

  5. #5
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от govoroushka Посмотреть сообщение
    А доп.лист не формировать?
    не надо.
    Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2009
    Адрес
    Нижний Тагил
    Сообщений
    95
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    не надо.
    Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае
    И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить?
    Просто переформировать книгу расходов чтоли? Налог к уменьшению это сильно плохо?

  7. #7
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,809
    Цитата Сообщение от govoroushka Посмотреть сообщение
    Его тоже можно туда включить?
    можно. но зачем злить налоговиков
    Включите его в другой квартал. Чтобы не было НДС к уплате включите вместо 900 тыс сч-ф на 800. И от сч-ф на 500 кусок 100 тыс.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.07.2009
    Адрес
    Нижний Тагил
    Сообщений
    95
    Вот я так и хотела сделать, сомневалась только через доп.лист или поправить книгу покупок

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •