Декларация НДС с/ф декабрь 2017

[irina-nik]

Здравствуйте!
Сдала декларацию по НДС за 4 как. 2017г.
Одна с/ф не попала в раздел 8 (покупка).
Хотя в программе проведена.
Я включила с/ф в 1 квартал 2018 года.
Но насколько я понимаю, что в данной ситуации по ДТ 19 счета должен быть не принятый к вычету НДС на 01.01.18.
А у меня сальдо - ноль. т.к. в программе все правильно.
Как правильно поступить в данной ситуации?

[ZZZhanna]

т.к. в программе все правильно.

сальдо по 68.02 не идет с декларацией или куда этот НДС делся?

[Январь]

Заявить забытый вычет в 1 квартале. По итогам на 31.03.18 на 19 счете ничего быть не должно и нет. Сальдо по 68 также должно соответствовать действительности.
Книгу покупок за 4 кв.17 только исправить, если там этот счет-фактура отразился

[irina-nik]

сальдо по 68.02 не идет с декларацией или куда этот НДС делся?

Да, не идет. В декларации сумма к уплате больше, чем на 68.02 по состоянию на 01.01.18 именно на эту счёт-фактуру.

[irina-nik]

Заявить забытый вычет в 1 квартале. По итогам на 31.03.18 на 19 счете ничего быть не должно и нет. Сальдо по 68 также должно соответствовать действительности.
Книгу покупок за 4 кв.17 только исправить, если там этот счет-фактура отразился

Да, по состоянию на 31.03.18 на 19 счёте ничего нет.
Но насколько я понимаю по состоянию на 01.01.18 должно быть сальдо.
А его нет поскольку в программе все правильно и НДС принят к вычету, а именно в декларацию за 4 квартал счёт-фактура не попала.
Возможно я ее случайно из декларации улалила когда НДС проверяла.
Я просто выгружаю в Сбис++ из 1с.
И не заметила...

[Январь]

А его нет поскольку в программе все правильно и НДС принят к вычету, а именно в декларацию за 4 квартал счёт-фактура не попала.

Если к вычету не попало, то как раз в программе не правильно.

[irina-nik]

Если к вычету не попало, то как раз в программе не правильно.

Как мне исправить эту ситуацию. Если я исправляю 4 квартал 2017 и сальдо по 68.02 у меня соответствует декларации за 4 квартал 2017, на 19 счёте НДС который я приму к вычету в 1 квартале 2018 г. То получается, что я баланс заполнила неверно.Как мне исправить данную ошибку? Спасибо.

[Январь]

Как мне исправить данную ошибку?

А ответ в сообщении #3 чем не нравится?
Не, можно еще уточненку за 4 квартал сдать, то это негуманно (уменьшение налога - камералка с запросом документов)

[irina-nik]

А ответ в сообщении #3 чем не нравится?
Не, можно еще уточненку за 4 квартал сдать, то это негуманно (уменьшение налога - камералка с запросом документов)

Спасибо. Мне нравится ответ.
То есть, я исправляю 4 квартал 2017 года. У меня увеличивается сальдо по 68.02 и соответствует моей декларации.
На 19 счёте появляется салодо "забытого" НДС . С балансом я ничего не делаю. Он уже сдан.
В 1 квартале я принимаю к вычету НДС соответственно с-до на 19 счёте - ноль.
68.02 опять же соответствует декларации.
Правильно?
Меня просто смущает что у меня будет оборотка за 2017 года с остатками которые не соответствуют тому, что отражено в балансе...
Спасибо.

[Январь]

Меня просто смущает что у меня будет оборотка за 2017 года с остатками которые не соответствуют тому, что отражено в балансе...

Вы не МП? Ошибка существенная?

То есть, я исправляю 4 квартал 2017 года.

А оно надо? Я бы просто книгу покупок переделала (чтобы в 4 квартале не было вычета, а 1-м был)

[irina-nik]

Вы не МП? Ошибка существенная?

А оно надо? Я бы просто книгу покупок переделала (чтобы в 4 квартале не было вычета, а 1-м был)

Мы МП. Ошибка не существенная.
Январь, спасибо Вам большое.
Я поняла как мне поступить.