×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68

    Декларация по налогу на прибыль за 1 кв. 2018 и ежемес.авансовые платежи.

    Добрый день! Прошу Вас помогите разобраться с заполнением декларации по прибыли. За период с 01.10.2016 по 30.09.2017 выручка по НУ компании 70 000 000,00, то есть более 15 мл.руб за квартал. В декларации за 9 мес. 2017 должны были указать ежем.авансы на 4 кв. 2017 и 1 кв. 2018, правильно? их нет ни в декларации за 9 мес., ни в годовой за 2017 г. Стала заполнять за 1 кв. 2018 проверила выручку за 2017 год, более 15 мл.руб. за каждый квартал получается. Вот я не знаю как мне указать в 1 кв. 2018 ежем.авансы и надо ли? По прибыли из ифнс никаких требований не поступало. Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    В декларации за 9 мес. 2017 должны были указать ежем.авансы на 4 кв. 2017 и 1 кв. 2018, правильно?
    Да
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    ни в годовой за 2017 г.
    В годовой они никогда и не указываются
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Стала заполнять за 1 кв. 2018 проверила выручку за 2017 год, более 15 мл.руб. за каждый квартал получается. Вот я не знаю как мне указать в 1 кв. 2018 ежем.авансы и надо ли?
    Если за 2-3-4 кв.17 + 1 кв.18 лимит превышен, то надо начислять ежемесячные авансы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Спасибо за ответ! Я поняла что надо начислять. А если их не отражали в 9 мес. 2017, то уточнять надо декларацию?

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    А если их не отражали в 9 мес. 2017, то уточнять надо декларацию?
    По правильному надо. Но могут и не поймать, а по году занижения налога нет.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    И ещё вопрос. В декларации за 1кв. 2018 ежем. авансовые платежи у меня на сл.квартал будут как сумма исч. квартального налога правильно?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    В декларации за 1кв. 2018 ежем. авансовые платежи у меня на сл.квартал будут как сумма исч. квартального налога правильно?
    Да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    21.01.2015
    Сообщений
    68
    Добрый день! У меня ещё вопрос. Бухгалтер настаивает, что не надо уточнять декларацию за 9 мес. 2017, причина: сумма квартального аванса получается к уменьшению, а не к доплате. Только я так понимаю, что квартальные авансы тут не причем.?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Антонина7 Посмотреть сообщение
    Бухгалтер настаивает, что не надо уточнять декларацию за 9 мес. 2017, причина: сумма квартального аванса получается к уменьшению, а не к доплате.
    Это не основание для неотражения авансов. Единственное основание - "а вдруг не заметят"

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •