Оплата транспортных услуг из подотчетных средств

[Аноним]

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если в торгующей оптовой компании услуги доставки товара к покупателю мы оплачиваем из подотчетных средств наличкой, то какие документам нам должна предоставить организация, осуществляющая транспортные услуги, чтобы мы спокойно могли и подотчет закрыть и в расходы в НУ принять такие услуги?

[saigak]

как обычно+чек ккм

[Аноним]

как обычно+чек ккм

акт,сч/ф (если ндс есть), чек. и каждая сделка не больше 100тр?
и, самое главное, налоговая теперь четко видит все продажи по кассе? если наш поставщик услуг чек нам дал, а сам не отчитался, то сразу будут проблемы, правильно ж понимаю?

[evgenii_radostin]

Здравствуйте!
Главный документ подтверждающий факт перевозки - это транспортная накладная. На ней должны быть реквизиты грузоотправителя, дата и время отпуска груза, подпись уполномоченного лица, реквизиты перевозчика, данные машины, время перевозки груза, подпись водителя, и реквизиты грузополучателя, дата и время приёмки груза, подпись уполномоченного лица.
Счёт за услугу перевозки как правило выставляется с НДС. Тогда будет лучше если перевозчик выставит УПД (акт + счёт-фактуру) от своей организации на Вашу организацию. В таком случае у Вас будут проводки:
1) Оприходована транспортная услуга: Дт 44 Кт 60 на сумму услуги без НДС
Принят к учёту входной НДС: Дт 19 Кт 60
Под это у Вас будет УПД и ТН.
В меню 1С: покупки - поступления товаров и услуг - новый акт (услуги)
2) Оплачена транспортная услуга: Дт 60 Кт 71
Под это у Вас должны быть кассовый и товарный чеки и заверенное руководителем заявление на выдачу подотчётных средств.
В меню 1С: касса - авансовый отчёт - новый - вкладка "оплата".

[Аноним]

Здравствуйте!
Главный документ подтверждающий факт перевозки - это транспортная накладная. На ней должны быть реквизиты грузоотправителя, дата и время отпуска груза, подпись уполномоченного лица, реквизиты перевозчика, данные машины, время перевозки груза, подпись водителя, и реквизиты грузополучателя, дата и время приёмки груза, подпись уполномоченного лица.
Счёт за услугу перевозки как правило выставляется с НДС. Тогда будет лучше если перевозчик выставит УПД (акт + счёт-фактуру) от своей организации на Вашу организацию. В таком случае у Вас будут проводки:
1) Оприходована транспортная услуга: Дт 44 Кт 60 на сумму услуги без НДС
Принят к учёту входной НДС: Дт 19 Кт 60
Под это у Вас будет УПД и ТН.
В меню 1С: покупки - поступления товаров и услуг - новый акт (услуги)
2) Оплачена транспортная услуга: Дт 60 Кт 71
Под это у Вас должны быть кассовый и товарный чеки и заверенное руководителем заявление на выдачу подотчётных средств.
В меню 1С: касса - авансовый отчёт - новый - вкладка "оплата".

Большое спасибо за такой подробный ответ!
Вы знаете, очень мало у нас ТТН, почему-то дают только акт об оказании транспортных услуг. Это вообще, к слову.
А относительно вопроса моего, кассовый и товареный чек-конечно, понятно. А все ли фирмы сейчас отчитываются по кассовым чекам? Мы боимся, что чеки нам дают, а в налоговую данные не сдают.

[ZZZhanna]

Мы боимся, что чеки нам дают, а в налоговую данные не сдают

во-первых, это их проблемы, во-вторых, пока еще до сверки КАЖДОГО чека налоговики не дошли.