×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213

    Осторожно запись в КУДИР неверна?

    Коллеги, прошу помощи.
    ООО на УСН 15%, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699), редакция 3.0 (3.0.60.50)

    Поступил аванс от покупателя на сумму 300 000 рублей, программа ставит эту сумму в доход. Проводки Дт. 51 Кт. 62.02

    Продаем холодильники, которые были на забалансовом счете МЦ.04 на сумму 500 000. Проводки Дт. - Кт. МЦ.04 - списан товар с забаланса , Дт. 62.02 Кт. 62.01 - зачет аванса, Дт. 62.01 Кт. 91.01 - реализация товара.

    Вот тут и возникает проблема: в КУДиР делается автоматическая запись в доходах - 300 000. ??? Что-то программа не правильно считает или я в чем-то не права?

    Долг покупатель пока не заплатил.

    Спасибо за помощь!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    На УСН кассовый метод учета доходов и расходов. Доход на УСН признается при поступлении оплаты от клиента на расчетный счет, все правильно.

  3. #3
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от МарияМария23 Посмотреть сообщение
    Продаем холодильники, которые были на забалансовом счете МЦ.04 на сумму 500 000. Проводки Дт. - Кт. МЦ.04 - списан товар с забаланса
    это значит, что их стоимость уже включена в расходы ранее, (не знаю, насколько правомерно, они не основные средства, случайно?) и расходов по этой сделке у вас нет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  4. #4
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от МарияМария23 Посмотреть сообщение
    Поступил аванс от покупателя на сумму 300 000 рублей, программа ставит эту сумму в доход. Проводки Дт. 51 Кт. 62.02
    а на вкладке по УСН доход 300 тыс? все верно.
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    а на вкладке по УСН доход 300 тыс? все верно.
    да, верно

    Ещё раз поясню.
    При поступлении аванса оплаты в Кудир заносится запись с содержанием "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП ..." по договору "Договор поставки №... от 05.03.2018г."." Доход и Доход всего стоит 300 000 рублей.
    При реализации товара "Реализованы товары покупателю "ИП ... "Договор поставки №... от 05.03.2018г.". Аванс на сумму 300*000 руб. определен как не облагаемые налогом доходы: выручка комитента - 300*000,00 руб. Доходы со знаком минус 300 000 рублей, доходы всего - ничего не стоит.
    При поступлении окончательной оплаты в Кудир "Поступила на банковский счет оплата от покупателя "ИП ... "Договор поставки №... от 05.03.2018г.". Доходы и доходы всего стоит 200 000 рублей.

    Во почему и возникает вопрос.
    Последний раз редактировалось МарияМария23; 16.05.2018 в 14:56.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    расходов по этой сделке у вас нет.
    нет, я тоже так считаю.

    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    они не основные средства, случайно?
    нет, стоимость менее 10 000 рублей.

  7. #7
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от МарияМария23 Посмотреть сообщение
    Аванс на сумму 300*000 руб. определен как не облагаемые налогом доходы: выручка комитента - 300*000,00 руб.
    откуда программа придумала, что это выручка комитента? Выберите другой вид поступления на расч. счет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Оплата от покупателя стоит.

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от МарияМария23 Посмотреть сообщение
    Оплата от покупателя стоит.
    а другие оплаты от покупателя ставит в КУДиР нормально?
    А документ реализации - тоже обычный документ реализации? Ищите, откуда программа берет комитента.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Буду ещё раз смотреть, удалю старые, создам новые. Может при выгрузке что-то где-то не так "легло". Спасибо за помощь))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •