Показали проценты займа в НДС, теперь не хотим - корректировка

[Катяуля]

Доброе утро!
Дано: ООО на ОСНО, выдали с р/с займ директору под проценты в ноябре 2017 (про проценты решила бух, типа так правильнее).
Бухгалтер в декларации за 4 кв НДС в разделе 7 указала 1000 руб как проценты по займу.

Уволилась та бух, пришла я. И прилетели два требования от налоговой - докажите льготу из раздела 7 и объясните почему расчет по страховым взносам тоже льгота.. (тут я так понимаю НДФЛ вылезает изз-за займа)

Поговорила с руководством - у них и договора то нет займа и сумма будет возращена в 2 квартале и про проценты они не знают толком, сделали как бухгалтер сказала.

Вопрос: можно ли подать просто корректировку за 4 кв НДС, что ошиблись? Как будто и не было этого?

[yng]

Проценты по займу влияют на налог на прибыль.. По-идее, если предыдущий бух показала проценты в декларации по НДС, то она должна была их и в прибыли показать. Тогда Вам придётся два перерасчёта сдавать... Ошибиться можно, конечно, и перерасчёты сдать, но готовьтесь пояснения писать.

[OLGALG]

Катяуля, начнем сначала

с р/с займ директору под проценты в ноябре 2017 (про проценты решила бух, типа так правильнее).

Так все-таки замй был - это уже не бухгалтер решила.
Теперь про проценты - Вы уж тоже определитесь - делать как предыдущий бухгалтер ( с процентами- они ведь не только в НДС - но еще и в прибыль попали) или нет - но тогда НДФЛ с материальной выгоды ежемесячно удерживать и по ней отчитываться-

[Аноним]

Только ИМХО!

по НДС-подтверждение-составить дог займа, справку о начисленных процентах и отправить в налоговую Что такого-займ процентный-уже хорошо, тем более планируете возвращать-вообще отлично, так что можно написать, что срок возврата уже скоро. Ничего страшного!

Но, можно было бы раздел 7 не заполнять, чтобы налоговая не трогала, за такое не заполнение штрафов нет, т к не влияет на налог и базу, НО главное не отражать их и в отчете о прибылях и убытках (Бух отчетность по году) как проценты к получению, а показать по строке прочие доходы... В случае обнаружения, можно всегда ответить-это тех ошибка и не ведет к увелич налога к уплате, декларацию имеем право не пересдавать...

"но объясните почему расчет по страховым взносам тоже льгота.. (тут я так понимаю НДФЛ вылезает изз-за займа)".
А вот в РСВ %% вообще не должны были фигурировать. К базе по страховым взносам %% по дог займа отношения не имеют.
НДФЛ же начисляется только в том случае, если есть мат выгода от экономии на процентах, либо, если дог займа был вовсе без%%...

[понаехавший Тут]

Поговорила с руководством - у них и договора то нет займа и сумма будет возращена в 2 квартале и про проценты они не знают толком, сделали как бухгалтер сказала. Как будто и не было этого?

Займ наличными/безналичными без кассовых/банковских документов выдавали? Заметать следы будете еще больше проблем создадите, лучше на мой взгляд договор займа найти