Доброе утро!
Дано: ООО на ОСНО, выдали с р/с займ директору под проценты в ноябре 2017 (про проценты решила бух, типа так правильнее).
Бухгалтер в декларации за 4 кв НДС в разделе 7 указала 1000 руб как проценты по займу.
Уволилась та бух, пришла я. И прилетели два требования от налоговой - докажите льготу из раздела 7 и объясните почему расчет по страховым взносам тоже льгота.. (тут я так понимаю НДФЛ вылезает изз-за займа)
Поговорила с руководством - у них и договора то нет займа и сумма будет возращена в 2 квартале и про проценты они не знают толком, сделали как бухгалтер сказала.
Вопрос: можно ли подать просто корректировку за 4 кв НДС, что ошиблись? Как будто и не было этого?