Забыла про аванс. Сдала нулевую декларацию по НДС в 3кв2017. Аванс уже зачтён.

[Кофейная Кантата]

Аванс зачтён в 1кв2018 (была реализация)
Как поступить сейчас?
Сдавать уточненку за 3кв2017 и платить огромные пени. Так как сумма НДС с аванса 600.000, которая должна быть уплачена.
Или как-то можно по-другому решить проблему. Как?
Спасибо всем за советы.

[degna]

не думаю что забыла, скорее не показали специально
таки ндс большой не платить

Сдавать уточненку за 3кв2017 и платить огромные пени

не только пени но и налог нужно заплатить чтобы на штраф не попасть
причем всё уплатить до подачи уточненки

советы тоже с интересом послушаю

[ZZZhanna]

так вариантов два:
1. доплатить налог и пени, и подать уточненку
2. ничего не платить и надеяться, что за три года это не обнаружится

[Кофейная Кантата]

не думаю что забыла, скорее не показали специально
таки ндс большой не платить

Правда забыла. Всего 1 покупатель. Реализации в 3кв2017 и 4кв1017 не было.
А про аванс совсем забыла Смысл мне его не платить?
Если в следующем квартале все равно нужно будет платить с реализации...
Просто когда заполняла декларацию за 1кв18 ошибка и всплыла и программа предложила исправить доп.листом в 1кв2018. Но мне кажется это неправильно и нужно сдавать уточненку...

[Январь]

Кофейная Кантата, не важно, злонамеренная ошибка у вас или нет. Вопрос только в том, что теперь делать. А путей 2, как ZZZhanna написала

программа предложила исправить доп.листом в 1кв2018.

Доп.лист в 1 квартале к книге продаж 3-го квартала. И уточненка должна сформироваться за 3 квартал

[Кофейная Кантата]

А пени потом налоговая сама присылает... после уплаты налога или нужно их самим рассчитывать?

[Январь]

А пени потом налоговая сама присылает... после уплаты налога или нужно их самим рассчитывать?

Если потом, то пени вместе со штрафом прилетят. Налог и пени надо заплатить до подачи уточненки

[Кофейная Кантата]

Если потом, то пени вместе со штрафом прилетят. Налог и пени надо заплатить до подачи уточненки

Почему со штрафом? У меня была подобная ситуация (опоздала с оплатой налога на 2 дня), платежка не прошла в банке, а я не сразу заметила,
так потом налоговая начислила пени и прислала требование оплатить пени...
Я не могу их правильно рассчитать...А у налоговой все это на автомате...
И в налоговой мне сказали- не нужно самим считать, сами потом рассчитают...

[Кофейная Кантата]

Налог и пени надо заплатить до подачи уточненки

А в один день можно?

[Тавита]

А в один день можно?

Нет. СНАЧАЛА ДОПЛАТИТЬ - на следующий день (а то и через 2) - подать корректировку. Потому, что декларация поступает быстрее, чем платежи.
Но сделать это нужно вот прям срочно - пока не очухались фискалы.

[Январь]

Почему со штрафом?

Потому что при подаче уточненки свои правила. Не заплатите сами раньше декларации - будет штраф
Калькулятор пени есть здесь: http://www.klerk.ru/tools/penalty/

[Зета]

Но сделать это нужно вот прям срочно - пока не очухались фискалы.

а что будет, если очухаются?
все равно сначала должны прислать требование пояснить или подать уточненку

а по теме: спросите руководителя, что вам делать. Это его привилегия - принимать решения. Ваше дело - исполнять.

[Тавита]

а что будет, если очухаются?

Штраф тогда будет. Гарантировано.

[Зета]

Штраф тогда будет. Гарантировано.

что в вашем понятии "очухаются"?

[ZZZhanna]

промониторят расчетный счет и обнаружат аванс.

[Тавита]

что в вашем понятии "очухаются"?

промониторят расчетный счет и обнаружат аванс.

Ага.. причем случиться эта подстава может в течение 3х лет.

[Зета]

промониторят расчетный счет и обнаружат аванс.

в любом случае, сначала пришлют требование пояснить или сдать уточненку
никто штрафовать сразу не будет