Помогите разобраться с правильностью заполнения 6 НДФЛ.
Заработная плата за декабрь начислена и выплачена в декабре 2017, а НДФЛ перечислен в январе 2018 г.
Надо ли отражать декабрьскую з/плату в 6 НДФЛ за 2017 год.
Помогите разобраться с правильностью заполнения 6 НДФЛ.
Заработная плата за декабрь начислена и выплачена в декабре 2017, а НДФЛ перечислен в январе 2018 г.
Надо ли отражать декабрьскую з/плату в 6 НДФЛ за 2017 год.
в 1 раздел ЗП за декабрь - включаете в строки
020
030
040
070
Второй раздел - в 1 кв. 2018 г.
попробуйте модуль 6-НДФЛ - введите свои даты и суммы - на выходе получите запись в 6-НДФЛ в нужном периоде
https://yadi.sk/i/rZD-aPJQ3TzWPS
Насколько критична ситуация, если например, зп за март 2018 выдали в марте 30.03 а срок НДФЛ переходит на апрель, при этом строку 070 не заполнили???
Или это неправильно?
это неверно
дата удержания налога всегда совпадает с датой выдачи ЗП.
ЗП выдали 30.03 без налога, налог удержан 30.03, значит в 070 строку попадает в 1 кв. 2018
Это во второй раздел этот блок попадет во 2 квартале / полугодии, так как 120 строка уходит на апрель - 02.04.2018
Если при выплате 30.03 - в 070 строку удержанный налог не включен, то нужна корректировка - сведения недостоверные
ну выдали зп 30.03.2018, удержали НДФЛ, как в итоге правильно заполнить строку 070? с учетом НДФЛ за март или без нее?
будет ли штраф за это?
Как вы, коллеги, заполняете эти строки?
Последний раз редактировалось katrom; 06.04.2018 в 14:53.
вот ваша операция по зарплате 30.03.18 - в учебном модуле 6-НДФЛ
https://yadi.sk/d/IlDhNlkR3TrMLv
подскажите, если ли штраф за то, что строку 070 неправильно заполнили?
katrom, плюньте на строку 070. Налоговики сами не знают, как ее заполнять. Она ни на что не влияет.
Вот как я с Вами согласна, что налоговики сами не знают. Сделали бы эту строку равную перечислениям по стр. 140 р.2 и всем было бы понятно откуда эта сумма взялась.
я нормально читаю и ничего не переворачиваю. И Ваше "бы" учла, давая свой комментарий. Неужели непонятно, что глупо сравнивать нарастающий итог с данными за квартал? Это разные временные периоды.
для самопроверки - да на здоровье. Но еще одно контрольное соотношение от налоговиков мало кому понравится.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
в полемику? где Вы ее тут нашли? элементарный вопрос к Вам - это уж полемика?
yes, sir! буду молчать как рыба! склею пальцы скотчем, чтобы не бряцали по клавиатуре почем зря, дабы не ранить Вашу неприемлемость к критике.
Это - форум, на котором каждый - в том числе, и Вы, и я - имеет право высказать свою точку зрения. И не Вам мне указывать, молчать или нет, радоваться или нет. Вы написАли, на мой взгляд, глупость, и я высказала свое отношение к Вашим словам.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Добрый день, подскажите пожалуйста, из ИФНС пришло требование о недоимке, выяснилось что отчет за 2017 сдала с неверным ОКТМО. Надо подать уточненку с неверным октмо с нулевыми суммами и первичный с верным октмо и с суммами. А штрафа за подачу первичного с верным октмо не будет? И по поводу требования об уплате недоимки надо письмо писать чтоб отменили после подачи уточненки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)