что делать с пеней?

[aleksyana]

мы - торговая организация, поставщик услуг связи прислал акт сверки , в котором не сходится пара наших платежей с расчетного счета, выяснилось, что были пени и автоматически часть нашего платежа списывалась на пени, например у нас с р/счета ушло 2000, у них в акте отражено 1800, (200 списалось на пеню), у нас в акте 200, соответственно разные сальдо на конец года,
Вопрос - как это правильно отразить в учете нам, какие документы должны быть (нам сказали что в конечном итоге дадут акт сверки по пеням)

[Над.К]

Ну вот по актy пени и начислите в бухучете

[Тавита]

aleksyana, а расшифровки по услугам разве не предоставляют каждый месяц? Обычно в них начисляют пени - на основании расшифровок можно начислить.