Списание 68 счета в расходы

[Regina17]

Добрый день.
Ситуация в следующем: в 2016 году в декларации по налогу на прибыль за 9 мес отражена сумма исчисленного налога 14 тыс. (авансовыми платежами все перечислено в бюджет.). Как я поняла, за 2016 год был убыток, бухгалтера, которые вели в те года, не захотели его показывать и сдали просто годовую декларацию, где доход=расход, налоговая база = 0, налог не исчислен. При этом они в этой декларации не отразили авансовые платежи. Не знаю,правильно ли это..
Но вопрос в другом: у меня теперь в программе эта сумма (14 тыс) весит по Дт 68.4 на начало 2017 года.. Не понимаю, почему они ее не использовали в счет следующих платежей.. И, кстати, по акту сверки с налоговой этих денег вообще нет. Как будто организация и не платила..

Выяснять с налоговой, где наши деньги мы не будем, чтоб и внимание не привлекать, да и налоговая поменялась, сейчас уже концов не найти.... Мне просто надо это сумму убрать, чтоб привести в порядок оборотку.

Могу ли я эту сумму 1 янв 2018 списать проводкой: Дт 91.2 (не принимаемые к НУ) Кт 68.4
Подскажите, пожалуйста

[Январь]

При этом они в этой декларации не отразили авансовые платежи.

О каких авансах речь (квартальные, ежемесячные), где не отразили? Может, потому и по сверке с налоговой нет 14 тыс., что что-то не так заполнили в декларации. По строкам листа 02 распишите 9 мес. и год. Строчки 180, 210, 290, 270-280

Если просто убрать, то можно 91 - 68

[Regina17]

Добрый день.

О каких авансах речь (квартальные, ежемесячные), где не отразили?

Авансы квартальные. Их не отразили в отчетности за год.

По строкам листа 02 распишите 9 мес. и год. Строчки 180, 210, 290, 270-280

9 месяцев:
стр.180 - 13 923
стр.210 - 8 010
стр.290 - 0
стр.270 - 591
стр.271 - 5322
стр.280 - 0

год:
во всей отчетности тупо 0 стоят.
есть сумма дохода и расхода, которые равны. все.

Я пыталась как-то выяснить в налоговой, они мне сказали "Вы ежеквартально подавали декларацию, у вас было к уплате, вы заплатили, все закрылось, какие еще вопросы?"))
Но в итоге за год подали якобы налога вообще ноль, исходя из годовой декларации, по идее мы лишнее заплатили.. Ничего не понимаю((
Поэтому хочу просто убрать на 91 счет.

[Январь]

В декларации за год должна была быть заполнена строка 210, и соответственно налог к уменьшению 13 923
Правильно подать уточненку, но если 14 тыс. руководству не жалко, то можно и списать

[Regina17]

Спасибо)