Добрый день, коллеги. После закрытия годового отчета выяснилось, что контрагенту выставили верные документы, а вот у себя в базе потом что-то видимо дернули и сумма изменилась. У контрагента в печатном виде все верно, т.е. ему никакие исправительные фактуры не нужны. Вопрос, как теперь исправить у меня, доп.лист просто создать? без формирования исправительных фактур?