Как указать в 6 НДФЛ не доплату за ноябрь 17 года?

[Ларчик 55]

Здравствуйте. Только сейчас составляя отчет 6 НДФЛ за 17 г. обнаружила, что не доплатила за ноябрь месяц 156 руб.Что делать? Как это отразить в отчете? Платежку сейчас отправлю с пометкой, что это доплата за ноябрь 17г.

[gnews]

не доплатила за ноябрь месяц 156 руб

З/пл?
В 6-ндфл за 1 кв. 2018:

100-30.11.17
110-19.03.18
120-20.03.18
130-156
140-ндфл

[Ларчик 55]

Спасибо. А в справке 2НДФЛ как эту не доплату отразить?

[kiry]

не доплатила за ноябрь месяц 156 руб

Не доплатила НДФЛ? не доплатили в бюджет, но НДФЛ удержан? когда?
или не доплатили, т.к. не удержано было?

[Ларчик 55]

НДФЛ удержала, но не доплатила в бюджет. Со справкой 2 ндфл разобралась. Налог сегодня ооплачен, значит на момент составления справки долга нет. А вот как быть с 6 НДФЛ строка 070? Какую сумму вбивать: со 156 руб или без?.Если без, то тогда не сойдется со справкой 2 НДФЛ, а если со 156 руб, то как показать оплату в 2018году?

[kiry]

НДФЛ удержала,

когда?

[бух2007]

но не доплатила в бюджет.

уплата вообще в 6-НДФЛ не отражается

А вот как быть с 6 НДФЛ строка 070?

В 070 удержанный отражается. Причем тут платежка на налог?

а если со 156 руб, то как показать оплату в 2018году?

Оплата нигде и никогда в 6-НДФЛ не показывается.

[gnews]

НДФЛ удержала, но не доплатила в бюджет.

Ларчик 55,пост 2 для другой ситуации.

В вашем случае у вас просто недоплачен налог, а это нигде в 6-ндфл не отражается.

Так как

НДФЛ удержала,

то он должен быть отражён и в стр.040 и 070 6-ндфл за 2017г.

[Ларчик 55]

Спасибо всем. поняла