декларация по УСН и авансовые платежи

[zebra-ra]

Добрый день. В первые заполняю декларацию. Работаю в программе 1С.
Не совпадают фактически уплаченные авансы за 2017 с тем, с тем что программа насчитала. Уплаченных авансов больше, чем надо.
Вопрос - нужно это как то отражать в декларации или достаточно уплатить налог меньше?
И как вернуть переплату за 2016г?

[ZZZhanna]

уплаченные суммы нигде в декларации не отражаются.

с тем что программа насчитала.

может, программа неправильно насчитала? М.б. при оплате авансов были учтены какие-то суммы, которые программа автоматически считает неверно? Не хотите проверить?

достаточно уплатить налог меньше?

да.

как вернуть переплату за 2016г?

написать заявление на возврат. Или зачет в счет будущих платежей, например.

[zebra-ra]

уплаченные суммы нигде в декларации не отражаются.

может, программа неправильно насчитала? М.б. при оплате авансов были учтены какие-то суммы, которые программа автоматически считает неверно? Не хотите проверить?

Да я проверила расчет налога, благо есть программы-калькуляторы.
Расчет налога совпадает с тем, что в 1С. А вот суммы на аванс программа рассчитывает сама, а не ставит фактически уплаченные в декларацию.
Получается декларация не совпадает с сальдо по ОСВ.

[ZZZhanna]

а не ставит фактически уплаченные в декларацию.

и не должна.

Расчет налога совпадает

я не про расчет налога, я про суммы, которые включаются или не включаются в расчет. Тот, кто рассчитывал авансы к уплате, возможно, учитывал какие-то доходы или расходы, которые программа считает некорректно.

Получается декларация не совпадает с сальдо по ОСВ.

не должна.

[zebra-ra]

я не про расчет налога, я про суммы, которые включаются или не включаются в расчет. Тот, кто рассчитывал авансы к уплате, возможно, учитывал какие-то доходы или расходы, которые программа считает некорректно.

Да считал другой бухгалтер... расходов нет...только доходы с них 6%, сумма доходов не велика, посчитать и так можно)
Единственное организация брала займы у учередителя, и их при заполнении декларации попадают расчет, их я убрала руками.
КАк сделать, чтоб они автоматически туда не попадали...незнаю

[ZZZhanna]

Да считал другой бухгалтер...

организация брала займы у учередителя, и их при заполнении декларации попадают расчет

ну вот и ответ, видимо, бухгалтер считал по оборотам по сч.51. Ничего страшного, больше не меньше. Просто по итогам года заплатите меньше.

КАк сделать, чтоб они автоматически туда не попадали...

изменить вид документа при разноске поступления на расч. счет. Но помогает не всегда, для этого и есть возможность ручной корректировки доходов. Не думаю, что таких операций очень много.

[zebra-ra]

ну вот и ответ, видимо, бухгалтер считал по оборотам по сч.51. Ничего страшного, больше не меньше. Просто по итогам года заплатите меньше.

изменить вид документа при разноске поступления на расч. счет. Но помогает не всегда, для этого и есть возможность ручной корректировки доходов. Не думаю, что таких операций очень много.

займ проходил по кассе - прочее поступление

[ZZZhanna]

ну, значит, надо изменить вид поступления в ПКО. А поступления по кассе при неправильном их оформлении, естественно, тоже в декларацию попадают.

[zebra-ra]

ну, значит, надо изменить вид поступления в ПКО. А поступления по кассе при неправильном их оформлении, естественно, тоже в декларацию попадают.

спасибо Вам за помощь