×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245

    Требование с поясненениями по НДС с 2009 г по сч 76АВ

    Коллеги, добрый день!

    мы с 1 января перешли на УСН, в связи с чем сдали декларацию по НДС. Но у нас уже на счете 76 АВ ничего висит несчастный 91 рубль.
    сейчас приходит требование у них не сходятся данные с 2009 года, но у наша компания существует с 2004 года. до и сейчас откуда найдешь документы за 2009 год (( те по данным налоговой мы уменьшили НДС на 803422 тыс больше чем могли? так?

    вот текст:
    Выявлено несоответствия показателей отраженных в декларациях НДС за период с 2009г по 1
    кв. 2017г., а именно:
    Сумма строк 070 Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Суммы, полученной оплаты,
    частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
    передачи имущественных прав) - 2507862 руб.
    Сумма строк 170 (200) Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Сумма налога, исчисленная с
    сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих
    товаров, выполнения работ, оказания услуг) - 3311284 руб.
    Отклонение (расхождение) - 803422 руб.
    Предоставить:
    - Пояснения в отношении вышеуказанных несоответствий
    - ОСВ 76АВ, карточка счета 76
    - Анализ счета 62.02
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Красный Мак
    Гость
    anit8,
    Всем пришли требования такие, не только вам, просто составьте таблицу со строками к начислению и вычету с 2009 года по вашей учетной программе, выведите итог, и покажите, что никаких ошибок нет. Этих данных нет не только у вас, но и налоговиков, они вообще их видят только с 2016 года, а по 2015 год все в ручном режиме, и у них также, как и у вас нет архивов, придется им верить вам на слово.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245
    Спасибо большое.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245
    посмотрела сейчас, сделали большую ошибку подали уточненки за 4кв 2009 и 1-2 кв 2010 года в январе 2015 года.

    Должны ли мы были хранить данные за 2009 -2010 год?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    anit8, это требование совершенно не из-за уточненок.
    На форуме полно тем по этому же поводу

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    anit8, это требование совершенно не из-за уточненок.
    На форуме полно тем по этому же поводу
    Спасибо. Про требование все поняла. Тут уже вопрос в том что в 2015 году мы сдали уточненки за 4 кв 2009 и 1-2 2010. цифры не поменялись, то ли новая декларация ошиблись строкой и вместо строки например 140 заполнили 150. я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от anit8 Посмотреть сообщение
    я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли.
    Не должны. Тем более, что сроки камеральной проверки давно прошли

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245
    Над.К, спасибо.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    04.11.2008
    Сообщений
    245
    Составили таблицу. В 2015 году списали просроченную кредиторскую задолженность (клиент оплатил более 5 лет назад) и сумму НДС. В налоговой декларации никак не отразили. А в таблице как отразить – просто отдельно строкой с пояснением «списана просроченная кредиторская задолженность» а то остаток не сходится.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •