Коллеги, добрый день!
мы с 1 января перешли на УСН, в связи с чем сдали декларацию по НДС. Но у нас уже на счете 76 АВ ничего висит несчастный 91 рубль.
сейчас приходит требование у них не сходятся данные с 2009 года, но у наша компания существует с 2004 года. до и сейчас откуда найдешь документы за 2009 год (( те по данным налоговой мы уменьшили НДС на 803422 тыс больше чем могли? так?
вот текст:
Выявлено несоответствия показателей отраженных в декларациях НДС за период с 2009г по 1
кв. 2017г., а именно:
Сумма строк 070 Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Суммы, полученной оплаты,
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав) - 2507862 руб.
Сумма строк 170 (200) Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Сумма налога, исчисленная с
сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих
товаров, выполнения работ, оказания услуг) - 3311284 руб.
Отклонение (расхождение) - 803422 руб.
Предоставить:
- Пояснения в отношении вышеуказанных несоответствий
- ОСВ 76АВ, карточка счета 76
- Анализ счета 62.02