Декларация налога на прибыль, включать ли суммы списанные ФНС?

[stam-anna]

Добрый воскресный день!
Нигде не могу найти информацию по своему вопросу.
Ситуация такая: В декларации 2кв. была обнаружена ошибка. Ошибку исправили, корректировку сдали, т.к. ошибку нашли, в процессе подготовки декларации за 3 квартал (в которую мы этот долг и включили, т.е. в графе 210 декл. за 3 кв указали сумму фактически уплаченную за второй квартал). Сумму "к доплате" по корректирующей декларации уплатили общей платежкой, вместе с налогом за 3 кв.
Но через некоторое время пришло требование ФНС об уплате налога за 2 кв. На требование ответили, объяснив, что всё уплачено как надо. Но деньги списали (дозвониться нереально до инспектора, чтобы понять, где у них не склеилось...)
Вопрос такой, суммы списанные ФНС нужно ли включать в гр. 210 декларации, они же пошли в счет уплаты якобы нашего долга?

[Январь]

в графе 210 декл. за 3 кв указали сумму фактически уплаченную за второй квартал

Эта строка предназначена для начисленных ранее авансов (ежемесячных и квартальных), а не для фактически уплаченного

[OLGALG]

где у них не склеилось...

Не склеилось у Вас - в декларации по налогу на прибыль ни одна строка не заполняется по уплаченному налогу - все строки отражаются по начислениям.

которую мы этот долг и включили, т.е. в графе 210 декл. за 3 кв указали сумму фактически уплаченную за второй квартал

а надо было строку 290 из декларации за 2 квартал

[OLGALG]

задвоение

[Январь]

а надо было строку 290 из декларации за 2 квартал

И 180-ю

[stam-anna]

У нас квартальные платежи, соответственно сумма к доплате в стр. 270

[Январь]

У нас квартальные платежи, соответственно сумма к доплате в стр. 270

Ну так сумма в 270 как формируется?
стр. 180 минус строка 210.
А строка в 210 в вашем случае равна строке 180 предыдущей декларации (за исключением 1-го квартала, где она равна нулю.)

[stam-anna]

Спасибо. Теперь корректировки придется сдавать...