УСН с 2017 года. Отчетность.

[slavreneva]

Здравствуйте. Очень нужна помощь профессионалов!
Попросили закрыть 2017 год. Работают с 01.01.2017 г на УСН 6 процентов.
Никогда не работала раньше с этой системой.
Что нужно сдавать и в какие сроки???
6-ндфл, 2-ндфл, фсс, пенсионный - это все сдано.
Еще что?
1. Декларация по УСН по году в ИФНС????
2. Бухгалтерская отчетность (баланс,Ф 2) годовая отчетность в ИФНС.????

А что насчет книги расходов и доходов?
И еще - до перехода на УСН сдавали декларацию по имуществу и платили налог на имущество.
Сейчас после УСН - сдавать, платить???
Помогите, пожалуйста.
Спасибо.

[jul-2000]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=595531

[slavreneva]

Спасибо. Увидела красным выделено..."Если вы работаете с комитентами (принципалами) на ОСНО и выставляете/получаете в рамках договоров с ними счета-фактуры, вы должны не позднее 22 января (т.к. 20 выходной) сдать в ИФНС в электронном виде журналы учета выставленных/полученных счетов-фактур!"

В январе выставляли счет фактуры корректировочные на уменьшение - в налоговую ничего не сдано!

[slavreneva]

Ошибка, в декабре 2017 года выставлены.

[Над.К]

выставляли счет фактуры корректировочные на уменьшение

По какому поводу вообще счета-фактуры выставлялись?

[slavreneva]

До 2017 года, когда компания работала по ОСНО и являлась плательщиком НДС, она предоставила услуги контрагенту.
В 2017 году, когда компания на УСН, контрагент потребовал вернуть часть выплаченных ими средства за не до конца выполненные обязательства.
Мы вернули часть средств и нас попросили выставить на эту сумму корректировочные счета фактуры с НДС.

[Над.К]

Нечего вам сдавать в налоговую по НДС

[slavreneva]

Спасибо.
А не подскажите, Бухгалтер с 01.01.17 должны была перевести программу на УСН. Этого не сделали. Сегодня программист сделал. Но теперь везде красным данные. Я так понимаю, что надо остатки как то вводить?
Спасибо.

[Над.К]

Сначала надо понять, что такого там сделал программист и что такое "перевести программу на УСН"

[slavreneva]

Программа была настроена на ОСНО. с 01.01.17 компания перешла на усн 6 процентов. В Сервисах не на строили переход.

[Над.К]

slavreneva, мне вот ни о чем это не говорит
Скорее всего надо перепроводить все документы с 1 января. А уж правильно программа сделает переход с одной системы налогообложения на другую, вообще в ручном режиме надо проверять.

[slavreneva]

Перепровела закрытие месяцев. Краснота осталась вся( В программе есть Помощник по переходу на усн. Не могу разобраться, просто провела операции которые он предложил. Все равно по НУ идут красные цифры - по 01, 05, 10, 60, 62 и 66 счетам.
И такой момент при проведении этих операций программа остаток авансов от покупателей признала в доходы, это первый квартал. Бухгалтер не платил с этой суммы 6 процентов. Как быть? И что же какие операции вручную сделать?
Баланс как делать с такой краснотой?
Спасибо большое!!!!