Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный
федеральный-федеральный
Нет, я все проверила, везде сделала региональный - региональный
федеральный-федеральный
Я очень извиняюсь, мне очень нужна ваша помощь, но сейчас уже не могу...
я как сделаю, сюда выложу
Спасибо огромное!!!
Доброе утро!
Вот что у меня есть изначально (отменила все операции сделанные вчера)
Маленькие суммы штрафов , пеней в ужасном беспорядке...
А в балансе Кредиторская задолженность:
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)", "Уровни бюджетов" 2178,23
Tata1, оставлять будешь на карточке доначислено или начислено?
Там везде по -разному , в каждом случае своя ситуация, но везде расхождения между списанием с р/с и операцией введенной вручную (начисление)
Где-то сделано в списании - начислено, а в операции - доначислено.
Хочу привести все в порядок, наверное надо сделать так как в списании: начислено
Т.е. исправить все операции
Tata1, Тогда сделай две проводки как я выше написала на сумму остатка по оборотке по субконто доначислено и покажите что получилось
Добрый день!
Спасибо за помощь!
Я оставила проводки которые Вы мне посоветовали изначально. А потом сделала еще две на общие суммы, чтобы они "схлопнулись".
Дт 68.04.1 Пени начислено Региональный - Кт 68.04.1 Пени начислено Федеральный - 47.34
Дт 68.04.1 Пени доначислено Федеральный - Кт 68.04.1 Пени доначислено Региональный - 47,28
После этого суммы схлопнулись и сальдо по ним нет. (И в балансе тоже сальдо "ушло")
Правильно ли я сделала?
Спасибо
Эти цифры появились после проведения операций, которые изначально Вы мне посоветовали. (первое фото)
Tata1, вот видишь какая красота получилась.. при желании можешь посмотреть почему начислили меньше чем заплатили и доначислить чтобы остаток 0 получился
Это я знаю, потому что ИФНС нам 0,89 а мы платили 1, и так несколько раз....,
но только у меня переплата должна быть 0,57
А тут 0,30.... поковыряюсь еще.... смысл поняла
Спасибо большое!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)