ПБУ 18/02 убыток - разницы

[Котообъект]

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2299)
Бухгалтерия протезно-ортопедического предприятия, редакция 1.0 (1.0.18.1)

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста по алгоритму в программе.С убытком и налоговым и бухгалтерским закрыли 2017 год. Возник ОНА с суммы налогового убытка. На 09 счете перенесла ОНА с убытка текущего периода на расходы будущих периодов. Саму сумму налогового убытка в налоговом учете отнесла на сч 97. При создании на сч 97 РБП период списания поставила "в особом порядке" с 01.01.18
Скажите, программа сама понимает, что если у меня в январе, феврале, убыток, то ОНА пока не погашается?
Заранее спасибо!

[OLGALG]

Скажите, программа сама понимает, что если у меня в январе, феврале, убыток, то ОНА пока не погашается?

Если все настройки верные - то сама все понимает - не гасит когда убыток и гасит 50% если прибыль.

[Котообъект]

Считается ведь нарастающим итогом? Я просто не понимаю, что я сделала не так. В январе выручки нет вообще - убыток, в феврале выручка есть Если заполнить отчет о фин результатах за январь-февраль, то получается валовая прибыль (по строке 2100), но в итоге убыток от продаж (строка 2200). И именно в феврале программа мне начинает погашать этот ОНА, т.е. когда появилась валовая прибыль. Разве это правильно? Ведь в итоге-то финрезультат убыточный

[OLGALG]

В январе убыток - программе делает ОНА -09 - убыток текущего периода
в феврале - прибыль( но меньше убытка января - если я вас правильно поняла) - программа погашает ОНА - убыток текущего периода.( сформированного в январе)
и это правильно. Убытки прошлых периодов (РБП) - трогать не должна.
Сформируйте ОСВ 09 и посмотрите по каким ОНА идет начисление и гашение.

[Котообъект]

В январе убыток - программе делает ОНА -09 - убыток текущего периода
в феврале - прибыль( но меньше убытка января - если я вас правильно поняла) - программа погашает ОНА - убыток текущего периода.( сформированного в январе)
и это правильно. Убытки прошлых периодов (РБП) - трогать не должна.
Сформируйте ОСВ 09 и посмотрите по каким ОНА идет начисление и гашение.

погашение убытка.xls09.xls

в том-то и дело, частично погашается убыток 2017 года. Я уже сделала оборотку по 99.01 (бу и ну) и там, и там Дебетовое сальдо, т.е. убыток...

[OLGALG]

При переносе 09 с убытка 2017 на расходы будущих периодов правильно аналитику ( объект) подтянули т.е. созданный 97 счет - убыток в особом порядке

[Котообъект]

Вот поговорила с умным человеком и нашла сразу, где и что поправить))) Оказывается, у меня на 2018 год не был заполнен перечень прямых расходов по налогу на прибыль. Честно говоря, я думала, что их один раз нужно заполнить, а потом только если поменяются, заново в регистре создавать. Заполнила этот перечень прямых расходов на 2018 год, перепровела, теперь все с разницами стало понятно. То,что считаю руками, то мне и выдает программа)) Спасибо!!!