×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437

    Корректировка ИП УСН 6%

    Здравствуйте, ИП УСН 6% с наемными сотрудниками, подскажите нужно ли сдавать корректировку по УСН за 2016г. ? Ошибка в следующем:в 2016г. при расчете налога на УСН 6% ошиблась с уменьшением, оплатила в 1 кв.2016г.1% взносов за 2015 год больше на 8500 (посчитала с налоговой базы по патенту за весь год).За год сумма к уплате не поменялась, изменилась строка 142 в разделе доходы и в разделе 1 доходы 070 и 100
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Я бы не подавала

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Я бы не подавала
    Спасибо, очень хотела узнать ваше мнение

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Вопрос по этой же теме, подскажите пожалуйста, должна была оплатить взносы 1% 20058,64 оплатила 28558,64 ошиблась на 8500 налог уменьшила на 20058,64 правильно? это взносы за 2015г .оплаченные в 2016г. Взносы за 2016г.оплатила сегодня должна была 43385,04 оплатила 34885,04 .Налог за 1 кв.2018г.на какую сумму уменьшать полностью 43385,04 или то что оплатила по факту? но тогда переплату при уменьшении не учитываем? запуталась

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    налог уменьшила на 20058,64 правильно?
    Правильно. А что вы сделали с переплатой по взносам?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Правильно. А что вы сделали с переплатой по взносам?
    сегодня оплатила 1% взносов за 2016г. меньше, ой там же наверно кБК разные? я отправила на этот КБК 18210202140061110160
    В ПФР мне эту переплату подтвердили, я к ним ездила с декларациями и патентом, только вот выгрузки в нашу ифнс еще нет, вернее есть но она не корректна
    Последний раз редактировалось Ирина 83; 15.03.2018 в 13:48.

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    я отправила на этот КБК 18210202140061110160
    Ну вот как так можно? Не проверив КБК слать деньги
    КБК за 2016 год для 1% 182 1 02 02140 06 1200 160

    Цитата Сообщение от Ирина 83 Посмотреть сообщение
    В ПФР мне эту переплату подтвердили, я к ним ездила с декларациями и патентом, только вот выгрузки в нашу ифнс еще нет, вернее есть но она не корректна
    Значит проблемы будут с уменьшением взносов на сумму этой переплаты

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вот как так можно? Не проверив КБК слать деньги
    не ругайте меня я все правильно отправила, я проверяла (и не один раз), вот на этот КБК отправила 18210202140061200160 это я платежку подготовила на 1% за 2017г. её и скопировала.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ну вот как так можно? Не проверив КБК слать деньги
    КБК за 2016 год для 1% 182 1 02 02140 06 1200 160

    Значит проблемы будут с уменьшением взносов на сумму этой переплаты
    получается я оплатила взносы за 2016г. меньше а смогу налог уменьшить на сумму оплаты и плюс уменьшить налог на переплату?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Здравствуйте, так и не поняла могу ли я уменьшить налог за 1 кв.2018г. на сумму переплаты взносов? по факту я оплатила сейчас 34тыс а должна была 43 вот на какую сумму уменьшить налог? подскажите пожалуйста

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    222,631
    Ирина 83, так я тоже в результате не поняла, что и куда Вы отправили. Вы вот написали выше что отправили взносы не на тот КБК. Пока они не зачтутся на нужный, учесть их в уменьшение налога нельзя.
    Поэтому я вот не понимаю, о какой же именно переплате сейчас идет речь

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2011
    Сообщений
    1,437
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вы вот написали выше что отправили взносы не на тот КБК
    все верно я отправила на тот КБК , напомню как было, в 2015 году 1% взносов оплатила больше на 8 тыс, при оплате 1% за 2016 год я эту переплату учла-оплатила 35 тыс а должна была реально 43 тыс , оплатили мы их только в 1 кв.2018 г. Вот у меня вопрос по налогу за 1 кв.2018 г. ИП без сотрудников налог к уплате 47 тыс я должа уменьшить на всю сумму или то что оплатила? Вот этот момент не знаю как правильно,кто знает подскажите, пожалуйста
    Наверно я должна уменьшить налог на всю сумму? я ведь когда оплатила больше не уменьшала налог на сумму переплаты 8 тыс
    Последний раз редактировалось Ирина 83; 25.04.2018 в 00:43.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •