Декларация по прибыли строка 210, если за 9 месяцев было к уменьшению

[MAriZA]

Помогите разобраться пожалуйста.

По правилам заполнения годовой декларации строка 210=180(9мес).
За 9 мес 180(итого налог)=389 тр
210 =180(6мес)= 655 тр
т.е. налог за период уменьшился, остается переплата.

За год строка 180=594 т.р. (налог уменьшился)
в 210 я должна поставить строку 180 за 9 мес, т.е. = 389т.р.
и тут я не понимаю, мне же в бюджет ничего платить не надо, а по декларации получается надо =594-389=205
Фактически уплачено в бюджет 655т.р.

что я не так заполняю????
Большое спасибо

[Бухающий Леший]

что я не так заполняю????

Все правильно.
В карточке расчетов с бюджетом учтено:
6 мес - начислено 655.
9 мес - уменьшено на 266.
год- начислено 205
ИТОГО: 594.
Уплачено - 655.
Переперлата - 61.

[MAriZA]

Спасибо! у меня и замкнуло, что вроде все правильно, а по 68 счету с декларацией не идет и надо показать "к уплате" за год.

[MAriZA]

А по факту я 28.03 не плачу, верно?

[Бухающий Леший]

А по факту я 28.03 не плачу, верно?

Верно. У Вас переплата еще на 2018 год будет: 61.

[Трудно в ученье]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, такая же ситуация. В декларации за год налог к доплате, но есть переплата по авансовым платежам с 1 квартала (авансовые платежи платим ежеквартально по итогам квартала, за 1 квартал авансовый платеж был больше, чем в итоге получился годовой налог на прибыль).
Получается, что платить ничего не нужно? и на это никакого заявления в налоговую о зачете не надо писать?