Платеж по УСН за 2016 г попадает и учитывается программой как авансовый за 2017

[Lertep]

Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: 1С бухгалтерия базовая 8.3
В марте 2017 г был уплачен минимальный налог за 2016 год - 58264 рубля.
В самом 2017 году - деятельность не велась.
Проводка начисления проводилась операцией, введенной вручную: 99.01.1 - 68.12
В результате при закрытии месяца (Июнь 2017) 1С делает "Регламентная операция КС00-000048 от 30.06.2017 23:59:59
Авансовый платеж по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, к уменьшению за 2 квартал 2017 г." и ставит в кредит эту сумму с минусом. Соответственно, в оборотно-сальдовой ведомости эта сумма попадает в дебет сальдо на конец периода.
При попытке удалить операцию начисления из введенных вручную, и перепровести начисление в автоматическом режиме 31-го декабря 2016 года - 1С соглашается, но запихивает в авансовые платежи налог уже за 2015 год.
Как сделать, чтобы все нормально закрылось, и 1С не учитывал платеж по налогу за 2016 год, как аванс за 2017?

[Аноним]

Для того, чтобы программа увидела погашение долга по налогу , должен быть долг за предыдущий год, а Вы налог начислили текущим. Вы ж не налоговая.Это налоговая так разносит у себя. Умница программы все правильно делает .Учите мат часть.Налог надо начислить последним днем 2017 года.

[Аноним]

Пардон, Вы такую древность вытащили. Лучше так. :последним днем того года, за который начислен налог. Причем не важно что Вы там понапишите в ручной операции.

[Lertep]

Для того, чтобы программа увидела погашение долга по налогу , должен быть долг за предыдущий год, а Вы налог начислили текущим. Вы ж не налоговая.Это налоговая так разносит у себя. Умница программы все правильно делает .Учите мат часть.Налог надо начислить последним днем 2017 года.

Я ж говорю - если начисляю последним днем, то она за прошлый год подпихивает налог в качестве аванса. При этом если не начислять последним днем - то прошлый год отлично проходит.
Это вам матчасть подучить надо.
Где-то в реестре накопления просто сумма задваивается, и программа пытается ее сторнировать.
Но вот где - вопрос.

[Аноним]

Хи_хи. Я не серебряный доллар, чтобы Вам понравится. Но батенька, у Вас убыток небось по году, а Вы налог начислили.Налог на прибыль в данном случае не платят. Программа и ставит налог к уменьшению. А упрощенцы минимальный платят. Вот и весь сказ. Может программа и разобралась, если бы всегда расчет был автоматом. А тут Вы с ручной проводкой, Работайте с прибылью , тогда и авансы будут начисляться. Думаю, Вам придется налог начислять и дальше ручками, если убытки будут, отключив эту автоматическую операцию. А если будете налог начислять другими датами, у Вас баланс скривится прошлых периодов.

[Lertep]

Да, именно так и происходит. Убытка нет, но прибыль такова, что вышли на минимальный (его и начислили). Дивидендов, разумеется, никаких не распределяли. При этом авансовые платежи в течение года не платились, а по концу года была заплачена самостоятельно рассчитанная и начисленная пени (следующим годом, она, кстати - совершенно замечательно себя ведет, в аванс не включается, в отличие от налога, т.е. программа как-то это видит, хотя практически одинаковые две проводки - одна на начисление налога, вторая - на начисление пени - идут рядом, как и их уплата!). В случае, если начислять налог вручную без автоматического начисления при закрытии месяца - все нормально. Если начислить прошлым годом - действительно кривиться баланс (оно и понятно). Ручной и автоматический расчет вместе одновременно - никак не хотят работать, сразу в авансовый платеж улетает. Вот какого черта пени - нормально учитывается, без включения в авансовый платеж, а налог - черта с два?