ББ и задолженность по выплате действительной стоимости доли

[Аноним]

Здравствуйте!
В начале декабря 2017 года учредитель вышел из ООО. Но действительную стоимость доли ему выплатили в январе 2018 года.
Таким образом на 31.12.2017 числится задолженность по К 75.
Была уверенность, что эта задолженность отражается в строке 1520 Кредиторская задолженность Бухгалтерского баланса.
Но при автоматическом формировании в 1С, эта сумма попала в строку 1230 Дебиторская задолженность, только с минусом.
Подскажите, как правильно отразить?

[Январь]

Если вы должны, то это кредиторская задолженность. Может, субсчет какой не тот выбрали и у 1с что-то не срослось?

[бух1017]

В начале декабря 2017 года учредитель вышел из ООО. Но действительную стоимость доли ему выплатили в январе 2018 года.

Когда я решала подобный вопрос, я его решила таким образом:
1. Общество получило заявление о выходе участника из общества:
Д 80-Общество / К 80 - доля вышедшего участника - отражается переход доли к обществу по номиналу

2. Общество рассчитало ДСД и отразило задолженность вышедшему участнику.
В этой проводке 75 счет я не использую, так как в момент получения заявления обществом, вышедший участник больше не считается участником общества, и задолженность по нему отражаю за субсчете 76 счета.
Д 91 / К 76 - задолженность общества в размере ДСД

3. Общество выплатило ДСД физ лицу (вышедшему участнику)
Д 76 / К 51

Многие комментарии в сети однотипные, и по моему мнению, не соответствуют плану счетов.
При таком отражении, как у меня, ничего не нарушается, не влияет на налоги.
НДФЛ - в любом случае начисляется полностью, без вычетов.
При наличии права на вычет вышедший участник подает самостоятельно декларацию 3-НДФЛ и возвращает уплаченный налог.

[Аноним]

Спасибо!
Думаю, что у 1С что-то "не срослось".
Спасибо за предложенный вариант решения. Или его использую или просто вручную изменю строки в балансе.

[z_osen]

Аноним,
вы наверно взяли счет 75.01-он активный и идет в дебиторку,
нужно 75.02-расчеты по выплате доходов, формирует кредиторку