Требование НДС за 4 кв 16.

[YPestik]

Добрый день.
Пришло требование по НДС за 4 кв 16. Суть в том, что мы с 01.01.17 перешли на УСН. Просят восстановить НДС, указывают конкретную сумму. Не пойму откуда они ее взяли. На конец 2016 нулевое сальдо по счетам 10,41,01,02... Может еще какие счета смотреть?

[Оляныч]

... Может еще какие счета смотреть?

Сравнить по счетам 60.02 и 76ВА

[YPestik]

[QUOTE=Оляныч;54937087]Сравнить по счетам 60.02 и 76ВА[/QUOTE

76ВА - нет
по 60.02- Д 19100

Налоговая просит восстановить 9540...

[Оляныч]

Налоговая просит восстановить 9540...

Может возвраты были, если у вас торговля.

[YPestik]

прикрепляю оборотку
оборотка.xls

[Оляныч]

прикрепляю оборотку
оборотка.xls

Вы счета-фактуры на аванс не выставляете? Я не вижу у вас 76АВ.
Сформируйте анализ счета 68.2, сравните с книгой покупок и продаж.
Может здесь собака зарыта. Вы могли получить аванс от заказчика, счет-фактуру на аванс не выставили, а отгрузили позже.
Это не обязательно могла быть полная сумма, которая прошла у вас по 62.02, должна быть быть сумма примерно 62540

[Зета]

ФИО и телефон исполнителя есть в требовании?

[YPestik]

ФИО и телефон исполнителя есть в требовании?

Нет, если бы могла еще туда дозвониться, то не спрашивала бы тут.

[YPestik]

Вы счета-фактуры на аванс не выставляете? Я не вижу у вас 76АВ.
Сформируйте анализ счета 68.2, сравните с книгой покупок и продаж.
Может здесь собака зарыта. Вы могли получить аванс от заказчика, счет-фактуру на аванс не выставили, а отгрузили позже.
Это не обязательно могла быть полная сумма, которая прошла у вас по 62.02, должна быть быть сумма примерно 62540

Компанию вела другой бухгалтер, счет-фактуры на аванс не выставляла.
Оборотов почти не было.
По 62.02 за 4 кв 16 проходит только 150000, сальдо на конец нет.
По декларации за 4 кв 16:
стр. 040- 31314
стр. 010 - нал.база 174139, налог - 31345
стр. 110-31345
стр. 120-31
стр. 190-31
стр. 200-31314

Попробую дозвониться в налоговую, в упор не вижу откуда они взяли 9 штук((

[Оляныч]

По 62.02 за 4 кв 16 проходит только 150000, сальдо на конец нет.

Так вы оборотку за год выложили? НДС же квартальный.

Пробуйте дозвониться в фнс, может они вам подскажут что за 9 тыс.

[Аноним]

Организация на УСН! Пришло требование с налоговой. Заблокировали р.с. по причине непредставления декларации НДС за 4 кв17г. Мы ее никогда не сдавали. Организация на УСН много лет. Подскажите, как реагировать? Какое ответное письмо написать?

[МаринаКо]

Организация на УСН! Пришло требование с налоговой. Заблокировали р.с. по причине непредставления декларации НДС за 4 кв17г. Мы ее никогда не сдавали. Организация на УСН много лет. Подскажите, как реагировать? Какое ответное письмо написать?

Так и напишите что органзация на УСН и приложите информационное письмо о применении УСН