×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Требование по НДС

    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, пришло требование из налоговой по НДС за 4 кв.
    У нашего контрагента есть сч.ф. в книге продаж, а у нас в книгу покупок не попал сч.ф.
    Сдала корректировку по НДС за 4 кв.
    ВОПРОС: надо ли как-нибудь отвечать на это требование или достаточно просто отправить квитанцию о получении требования и отправить корректировку по НДС?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Natalia M
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    476
    странно.
    В соответствии с пунктом 2 статьи 173 НК РФ налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет сумм НДС в течение трех лет после окончания периода, в котором такое право возникло.
    т.е. в вашу книгу покупок этот счет-фактура может ещё 3 года не попасть и ничего страшного.
    А вы уверены, что требование именно об этом?


    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    достаточно просто отправить квитанцию о получении требования и отправить корректировку по НДС?
    достаточно
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.09.2017
    Адрес
    Пермский край
    Сообщений
    204
    Я бы все равно ответила на требование. Недолго ведь написать, что сдали уточненку (если сдали). А можно не подавать , т.к.
    Цитата Сообщение от Natalia M Посмотреть сообщение
    В соответствии с пунктом 2 статьи 173 НК РФ налогоплательщик может воспользоваться правом на вычет сумм НДС в течение трех лет после окончания периода, в котором такое право возникло.
    Тогда об этом и написать, приложив копию счет-фактуры

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2013
    Сообщений
    80
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться:
    Организация зарегистрированна 02.06.17
    Счет открыт 16.06.17
    Внесен УК на р/с 20.06.17
    Движений по р/с кроме списания банком комиссии за открытие нет.
    За 2 кв 2017 сдана Единая (упрощенная) налоговая декларация, далее- сдавали нулевые НДС и прибыль и все остальное. Деятельности нет. сейчас налоговая выставила требование о сдаче НДС за 2 квартал, счет заблокирован. Отправили нулевую НДС 2 квартал. Не понимаю, Единую декларацию не надо было отправлять? теперь штраф за несданную?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от МаринаКо Посмотреть сообщение
    Не понимаю, Единую декларацию не надо было отправлять?
    Дело не в "надо " "не надо" - ВЫ не имели право ее сдавать - там же четко написано - что можно сдавать если не было движения денежных средств.
    А у Вас
    Цитата Сообщение от МаринаКо Посмотреть сообщение
    Движений по р/с кроме списания банком комиссии за открытие нет.
    а так же

    Цитата Сообщение от МаринаКо Посмотреть сообщение
    Внесен УК на р/с 20.06.17
    т.е. движения по расчетному счету в полный рост.
    Да - теперь НДС за 2 квартал + штраф за несвоевременную сдачу.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    ЕУД можно представить, если в отчетном (налоговом) периоде одновременно выполняются два условия (Письма Минфина от 05.05.2017 N 03-02-08/27798, от 05.07.2012 N 03-07-15/69):
    1) не было движения денег в кассе и на счетах в банках, в т.ч. банк не списывал комиссию за обслуживание счета и вы не получали и не уплачивали авансы;
    2) не возникло объекта налогообложения по налогам, по которым представляется ЕУД. Значит, у организации в этом периоде не должно быть ни доходов, ни расходов, в т.ч. начисления зарплаты, налога на имущество, транспортного налога.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2013
    Сообщений
    80
    Ок, спасибо. Поняла. А можно так- иметь р/с в банке и не платить комиссию?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.08.2010
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от МаринаКо Посмотреть сообщение
    можно так- иметь р/с в банке и не платить комиссию
    Можно - если на расчетном счете нет денег - то и их движения нет.

  9. #9
    Клерк Аватар для Natalia M
    Регистрация
    24.01.2007
    Адрес
    Спб
    Сообщений
    476
    Цитата Сообщение от МаринаКо Посмотреть сообщение
    Ок, спасибо. Поняла. А можно так- иметь р/с в банке и не платить комиссию?
    можно. у нас есть р/сч (резевный, на всякий случай открыт) там всегда 0 и банк РКО не списывает
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2017
    Сообщений
    673
    Цитата Сообщение от Natalia M Посмотреть сообщение
    можно. у нас есть р/сч (резевный, на всякий случай открыт) там всегда 0 и банк РКО не списывает
    Спишет, когда деньги появятся.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •