×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2018
    Сообщений
    1

    Требование из налоговой

    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Получила с утра письмо счастья из налоговой о предоставлении пояснений. Информацию по данному вопросу на форуме прочитала, ответа на свой вопрос не нашла. Поэтому пишу в новой теме.

    Декларацию сдали за 4й квартал, однако в требовании значится следующее:
    "Инспекция ФНС России № 26 по г. Москве на основании ст.31 НК РФ, в связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении налоговых деклараций: "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость" провела Анализ базы данных, на наличие налогоплательщиков, заявивших налоговые вычеты по НДС по факту "отработанных" авансов в декларациях за 2014 - 2 квартал 2017 гг., в большем объеме, чем ранее исчисленные суммы НДС при получении авансов. Суммы НДС, исчисленные с авансов полученных (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 509 592.00 Суммы принимаемые к вычету с авансов "отработанных" (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 873 419.00 Отличие - -363 827.00"

    Не понимаю что от меня хочет налоговая и как они получили сумму 1 873 419.00.
    Соотношение р. 3 ст. 170 гр. 3 <= р. 3 ст. (010 + 020 + 030 + 040) гр. 5. за период 2014-2 кв 2017 выполняется.

    Мы работаем с конца 2015 года, я пересчитала все декларации с начала деятельности до 2ого квартала 2017 года включительно (как они указали в требовании).
    1 509 592.00 вот эта сумма получилась.
    А при подсчете отработанных авансов сумма 1 873 419.00 Не получается. Возможно, я что-то не там смотрю?...
    Какие строки декларации необходимо сложить для подсчета сумма НДС с авансов, которые поставили к вычеиу ща период 2014-2 кв 2017 года?..
    Вы простите, за, Возможно, глупый вопрос, но отвечать на требование нужно, а я никак не могу понять (..
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Суммы НДС, исчисленные с авансов полученных = строка 070



    Суммы принимаемые к вычету с авансов "отработанных" = строка 170

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Wellary13 Посмотреть сообщение
    Не понимаю что от меня хочет налоговая и как они получили сумму 1 873 419.00.
    Соотношение р. 3 ст. 170 гр. 3 <= р. 3 ст. (010 + 020 + 030 + 040) гр. 5. за период 2014-2 кв 2017 выполняется.

    Мы работаем с конца 2015 года, я пересчитала все декларации с начала деятельности до 2ого квартала 2017 года включительно (как они указали в требовании).
    1 509 592.00 вот эта сумма получилась.
    А при подсчете отработанных авансов сумма 1 873 419.00 Не получается. Возможно, я что-то не там смотрю?... (..
    Абсолютно такая же ситуация и сейчас. Похожа на акцию.
    Суммы НДС, исчисленные с авансов полученных = строка 070 за периоды у налоговой в требовании совпали при подсчете с нашими данными в декларациях.
    Суммы принимаемые к вычету с авансов "отработанных" = строка 170 за периоды у налоговой в требовании не совпали при подсчете с нашими данными в декларациях, тоже на несколько сотен тысяч в пользу налоговой. Откуда они взяли эту цифру не понятно. Проверили в ТКС все декларации за периоды в требовании о пояснениях.
    Что делать и отвечать в такой ситуации? Запросить данные по строке 170 у налоговой за эти периоды и как это лучше сделать?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    ну может у них за какой-нибудь период выпала декларация из расчета (пропущена сумма), поэтому сумма с вашей не сходится

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.11.2017
    Сообщений
    57
    Ну так и напишите, что в представленных вами декларациях по стр.70 столько-то, итого за период ...., по стр.170 столько-то, итого за период, несоответствий и противоречий нет. Можно в виде таблицы оформить, пусть радуются.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •