Добрый день,
Подскажите пожалуйста:
1) ежемесячная плата аренды физ лицу (без ИП) -38000,00
Но организация заплатила:
25.07.2017
25.08.2017
29.09.2017
Когда отразить доход этого физика? В каком квартале?
ежемесячно или по дате выплаты?
при этом налог уплачен только
28.08.2017 ( и за 25.07.2017 и за 28.08.2017) и 29.09.2017.
2) вопрос по заработной плате:
З/пл за сентябрь, ноябрь, декабрь, октябрь 2016 г. была выплачена 31.03.2017
нужно ли ее отражать во 2 разделе в отчете за 1 квартал 2017?
А з/пл за январь , февраль, март выплачена 04.05.2017, получается начисление я отражаю в 1квартале, а выплату во 2 квартале?
При этом НДФЛ за январь-август оплачен 28.08.2017.....
Заработная плата за апрель-сентябрь не выплачивалась еще.
В 4 квартале 2017 г начислений уже нет.