6 НДФЛ и 2 НДФЛ если ЗП за декабрь и НДФЛ выплачены в декабре

**dainty** · 15.02.2018, 15:38

Добрый день! Прошу прощения, если этот вопрос уже обсуждался не нашла в темах. Подскажите, пожалуйста как корректно заполнить формы 2 НДФЛ и 6 НДФЛ если ЗП за декабрь и НДФЛ за декабрь были перечислены 29.12.2017г.
6 НДФЛ:
строка 040 = строка 070 = общая сумма ндфл за 2017 год
строка 080 = 0

в разделе 2 декабрьскую выплату не отражаем, а отражаем в 1 квартале 2018

2 НДФЛ:
сумма налога исчисленная = сумма налога удержанного = общая сумма НДФЛ за 2017 год
сумма налога перечисленная = сумма НДФЛ за 2017 за вычетом НДФЛ за декабрь 2017

Верно?

**kiry** · 15.02.2018, 16:35

2 НДФЛ:
сумма налога исчисленная = сумма налога удержанного = сумма налога перечисленная =общая сумма НДФЛ за 2017 год

**dainty** · 15.02.2018, 17:22

Так получится расхождение между 2 ндфл и 6 ндфл, разве нет?

**kiry** · 15.02.2018, 17:40

нет, вы же

Сообщение от dainty

в разделе 2 декабрьскую выплату не отражаем, а отражаем в 1 квартале 2018

вот все и сойдется...

Тема: 6 НДФЛ и 2 НДФЛ если ЗП за декабрь и НДФЛ выплачены в декабре

Опции темы

Поиск по теме