Оплата за товар в счет погашения задолженности

[Регина77]

Здравствуйте.Есть группа компаний, состоящая из ООО на ОСНО и ООО на УСН, по ошибке счет был выписан от имени ООО на ОСНО, покупатель оплатил,директор уже успел перевести деньги себе(в счет погашения займа учредителя)
Скажите пожалуйста, можно ли сделать письмо от ООО на УСН, что она просит оплатить за товар ООО на ОСНО, отгрузка при этом будет от компании на УСН, и ООО не возникнет налогооблагаемой базы по НДС?
Долг ООО на УСН перед ООО на ОСНО есть.

[Январь]

Не понятно, на каком основании деньги получены на ООО на ОСНО и что обо всем этом думает покупатель

[Регина77]

Не понятно, на каком основании деньги получены на ООО на ОСНО и что обо всем этом думает покупатель

Покупателю все равно от кого будет отгрузка.
Что имеется ввиду под на каком основании деньги получены на ООО на ОСНО ?вообще был счет на оплату от имени ООО на ОСНО. мы его переделаем на ООО на УСН.
Нужно как то исправить эту ситуацию, не переводя обратно покупателю деньги, чтобы он перечислил на ООО на УСН.
Будет ли достаточно письма от организации на УСН, чтобы покупатель оплатил ООО на ОСНО, на основании этого письма покупатель делает корректировку долга у себя, а отгрузка товара будет от ООО на УСН.

[Январь]

Будет ли достаточно письма от организации на УСН, чтобы покупатель оплатил ООО на ОСНО

Если покупателя это устраивает, то достаточно

Что имеется ввиду под на каком основании деньги получены на ООО на ОСНО ?вообще был счет на оплату от имени ООО на ОСНО. мы его переделаем на ООО на УСН.

Вот я и спрашивала про основание. В платежке ведь указан наверняка счет, и это счет ООО на ОСНО. Получается, что ООО на УСН такой же надо.

[OLGALG]

Покупателю все равно от кого будет отгрузка.

Вы уверены что покупателю будет все равно что стоимость товара в накладной увеличится на 18% по сравнению со счетом.
Т.е Вы хотели купить стол стоимостью за 100 руб + НДС 18%-18 руб. А Вам продадут стол за 118 руб.

[Регина77]

Вы уверены что покупателю будет все равно что стоимость товара в накладной увеличится на 18% по сравнению со счетом.
Т.е Вы хотели купить стол стоимостью за 100 руб + НДС 18%-18 руб. А Вам продадут стол за 118 руб.

Стоимость товара у нас такая же что и на УСН, что на ОСНО отпускаем. Руководству говорила об этом,что в итоге при отпуске на ОСНО платим НДС за свой счет и цену надо бы увеличить, им все равно,цену оставляют такую же.

[OLGALG]

Регина77, Простите не поняла - у Вас покупатель оплатил счет ( пример) на 118 руб. считая что 100 стоимость товара +18 руб НДС . Получает накладную - стоимость товара 118 руб. Или Вы ему в накладной напишите стоимость товара 100 руб., а 18 вернете.

[Январь]

OLGALG, что-то вы усложняете. Покупатель получит документы на те же 118 руб., только про НДС там не будет ни слова

[OLGALG]

Январь, я не усложняю - я про себестоимость купленного товара - есть опыт работы с такими "Группами" - и делают наивные глаза типа какая Вам разница товар стоит 100 руб. или 118 руб.
Особенно покупателя порадует изменения цены если брал для перепродажи

[OLGALG]

Простая математика - Я выставила счет своему покупателю цена 120+НДС -18% - 21 - итого 141.
Хотела купить по 100+18 .=118
НДС со сделки 21-3 =3 руб.
Итого я заплатила 118+3 (НДС по сделке) - и заработала 20 руб.
И тут мне мой продавец говорит - извини мы счет тебе не от той фирмы выставили - ты получишь документы на 118 руб ( но без НДС)
И что становится с моей сделкой.
Заплатила 118 руб.
НДС к уплате 21
Итого 139 руб - что я заработала 2 руб. - просто чудо - если планировала заработать 20 !

Поэтому я автора и спрашивала - а покупатель точно согласен с Вашими - документы от другой фирмы на УСН. Ему поверьте есть разница.( см. пример)

[Univers]

Стоимость товара у нас такая же что и на УСН, что на ОСНО отпускаем. Руководству говорила об этом,что в итоге при отпуске на ОСНО платим НДС за свой счет и цену надо бы увеличить, им все равно,цену оставляют такую же.

А может вам не на ОСНО надо цену увеличивать, а на УСН убрать из нее отсутствующий НДС?

[Январь]

Поэтому я автора и спрашивала - а покупатель точно согласен с Вашими - документы от другой фирмы на УСН. Ему поверьте есть разница

Так автор и ответил:

Покупателю все равно от кого будет отгрузка.

Если он упрощенец, так ему точно всё равно.

[Регина77]

Так автор и ответил:


Если он упрощенец, так ему точно всё равно.

Да покупатель на УСН.