Расхождение на 1 рубль 6 ндфл и 2 нфдл

[Naglesh]

Добрый день, при заполнении 2 ндфл выяснилось что в июле неверно округлила ндфл у сотрудника, теперь в 6 ндфл сумма ндфл больше на рубль,а в 2 нфдл меньше, при этот если брать всю зп сотрудников минус вычеты получается число как в 6 нфдл, как теперь лучше поступить, сдать уточненку за 3 кв 6 ндфл или так и оставить, получается с сотрудника больше удержала на рубль

[Naglesh]

никто не сталкивался?

[Naglesh]

200 просмотров и не один человек не может подсказать

[sanda]

у меня такая же ситуация. Планирую сдать уточненку 6-ндфл.

[Naglesh]

у меня такая же ситуация. Планирую сдать уточненку 6-ндфл.

а штрафа нам не будет за это?

[sanda]

думаю нет)

[Naglesh]

думаю нет)

добрый день,как все таки поступили? корректировки сдали?

[ZZZhanna]

неверно округлила ндфл у сотрудника, теперь в 6 ндфл сумма ндфл больше на рубль

а где в 6-НДФЛ суммы по людям?

[Naglesh]

а где в 6-НДФЛ суммы по людям?

нигде,общая не идет исчисленная и удержанная, больше на рубль чем в 2 нфдл

[ZZZhanna]

р.1 в 6-НДФЛ может отличаться на рубль по каждой выплате

[Naglesh]

р.1 в 6-НДФЛ может отличаться на рубль по каждой выплате

отличаться от 2 нфдл? то есть если я сдам как есть ничего страшного?

[Naglesh]

р.1 в 6-НДФЛ может отличаться на рубль по каждой выплате

в 2 ндфл просто суммы будут некорректно указаны, меньше на рубль чем я удержала

[ZZZhanna]

в 2 ндфл просто суммы будут некорректно указаны, меньше на рубль чем я удержала

в 2-НДФЛ если реально удержали больше или меньше, чем положено, то в 2-НДФЛ надо показывать реальные цифры.

[Naglesh]

в 2-НДФЛ если реально удержали больше или меньше, чем положено, то в 2-НДФЛ надо показывать реальные цифры.

дак в этом и проблема, что я не могу в 2 ндфл показать реальную,потому что нфдл исчисленный проставляется автоматически и я не могу исправить. Поэтому или сдавать корректировки 6 нфдл за 9 мес и за год и сейчас рубль доплатить или оставлять как есть,вот я не знаю как поступить

[ZZZhanna]

нфдл исчисленный проставляется автоматически

да.
а удержанный и/или перечисленный можнт отличаться. Я же Вам не исчисленный предлагаю исправлять.

[Naglesh]

да.
а удержанный и/или перечисленный можнт отличаться. Я же Вам не исчисленный предлагаю исправлять.

хорошо,и чем мне это грозить будет,что исчисленный одна сумма,а удержанный на рубль больше?

[ZZZhanna]

да покажите в справке на рубль меньше и не парьтесь.
Или - верните работнику излишне удержанный рубль, причем по безналу обязательно.

[Naglesh]

да покажите в справке на рубль меньше и не парьтесь.
Или - верните работнику излишне удержанный рубль, причем по безналу обязательно.

если

[Naglesh]

да покажите в справке на рубль меньше и не парьтесь.
Или - верните работнику излишне удержанный рубль, причем по безналу обязательно.

если я верну сейчас рубль то мненадо 9 мес 6 ндфл корректировать или так оставить? а год поставить на рубль меньше, но получится если 6 ндфл и 2 нфдл поставлю на рубль меньше и рубль верну сейчас будет же некорректно

[Afrа]

Исчисленный ндфл в справках и 6-ндфл должен совпадать. Если не совпадет, пояснения затребуют

[Naglesh]

Исчисленный ндфл в справках и 6-ндфл должен совпадать. Если не совпадет, пояснения затребуют

как мне тогда поступить сейчас? в 2 нфдл поставить исчисленный и удержанный на рубль меньше ,в 1с иправить и рубль перечислить?

[Afrа]

сколько вы исчислили, столько и поставьте и в 2-ндфл и в 6-ндфл

[Naglesh]

сколько вы исчислили, столько и поставьте и в 2-ндфл и в 6-ндфл

я до этого уже несколько раз писала,что в этом и проблема,что я не могу в программе исправить исчисленную сумму НДФЛ,она автоматом проставляется в 2 НДФЛ и она ниже на рубль,чем я удержала

[Аноним]

получается с сотрудника больше удержала на рубль

Вы определитесь больше ли?

если брать всю зп сотрудников минус вычеты получается число как в 6 нфдл

Так считают по единственному работнику.

в июле неверно округлила ндфл у сотрудника

Если в июле неверно округлила (программно?) ндфл у сотрудника, к концу года ндфл не раз пересчитался, если сотрудника не уволили.

Добрый день, при заполнении 2 ндфл выяснилось, теперь в 6 ндфл сумма ндфл больше на рубль,а в 2 нфдл меньше

А сколько на самом деле удержали? Сколько удержали столько и надо показать в 2НДФЛ и 6НДФЛ за год.

[Afrа]

К примеру, вы исчислили 10 000, удержали 10 001. Значит, 1 руб. излишне удержали, возвращаете работнику. В 6-ндфл ставите: строка 040 - 10 000, строка 070 - удержанный 10 001, строка 090 - возвращенный 1 руб. В 2-ндфл ставите исчисленный 10 000, удержанный 10 000.

[Naglesh]

Вы определитесь больше ли?



Так считают по единственному работнику.



Если в июле неверно округлила (программно?) ндфл у сотрудника, к концу года ндфл не раз пересчитался, если сотрудника не уволили.



А сколько на самом деле удержали? Сколько удержали столько и надо показать в 2НДФЛ и 6НДФЛ за год.

у меня 1с сама не считает НДФЛ,я сама считаю и округлила в большую сторону неверно

[Naglesh]

К примеру, вы исчислили 10 000, удержали 10 001. Значит, 1 руб. излишне удержали, возвращаете работнику. В 6-ндфл ставите: строка 040 - 10 000, строка 070 - удержанный 10 001, строка 090 - возвращенный 1 руб. В 2-ндфл ставите исчисленный 10 000, удержанный 10 000.

1 НДФЛ получается 808,47, я поставила в программе 809, сдала 6 ндфл за 9мес естественно с 809 суммой, сейчас за год сделала 6 ндфл,а когда стала делать 2 ндфл по этому сотруднику в 2 ндфл программа отчетности автоматически проставляет сумму и там 808, не могу исправить сумма сама проставляется
2 Если мне сейчас вернуть рубль работнику, то строка 090 я заполню за 1 кв 18? а за 6 ндфл за год писать 040 808, 070 809?

[Naglesh]

Вы определитесь больше ли?



Так считают по единственному работнику.



Если в июле неверно округлила (программно?) ндфл у сотрудника, к концу года ндфл не раз пересчитался, если сотрудника не уволили.



А сколько на самом деле удержали? Сколько удержали столько и надо показать в 2НДФЛ и 6НДФЛ за год.

я удержала столько сколько исчислила, получается что сейчас в 1с исправлять исчисленную и в 6 ндфл писать исчисленную на рубль меньше,удержанную на 1 рубль больше, налоговая не докаопается?

[ZZZhanna]

НДФЛ получается 808,47, я поставила в программе 809

Почему? Надо было 808

[Naglesh]

Почему? Надо было 808

ну сложно теперь уже ответить почему,невнимательность наверно