Проводка по корректировки нераспределенной прибыли

[Аноним]

Добрый вечер.
В ООО на УСН 6% обнаружили, что в бухгалтерской отчетности за 2016 год актив не равен пассиву. Разница в 16 тыс. руб. В отчетности за 2017 год соответственно то же самое. Есть желание исправить текущий баланс, не углубляясь, почему была ошибка в прошлом, тем более, что никаких налоговых последствий это не вызвало.
В текущем году есть только денежные средства, дебиторка и кредиторка и капитал. За каждую цифру, кроме капитала, отвечу - у нас всего один дебитор и два кредитора, включая налоговую. Значит, ошибка в нераспределенной прибыли прошлых лет.
Подскажите пожалуйста проводку, которой я смогу скорректировать капитал.
Спасибо!

[Анжелика Ник]

Подскажите пожалуйста проводку, которой я смогу скорректировать капитал.

отчетность формировали в 1с?

Разница в 16 тыс. руб.

висит остаток на 000 счете?

[Аноним]

Спасибо за ответ!

отчетность формировали в 1с?

Нет, в бухсофте.

висит остаток на 000 счете?

Немного не понял вопрос. На 007 счет повесили безнадежную дебиторку, но сумма немного другая (15 тыс. руб.) и то в 2017 году. А расхождение тянется с 2016 года, тогда на забалансовых ничего не было.

[Анжелика Ник]

если не 1 с значит вопрос снимается.. там не могу сказать почему расхождения по балансу