×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6

    6ндфл и 2ндфл при смене названия организации и юр.адреса

    Добрый день. Помогите,пожалуйста. В декабре 2017 г. сменилось наименование организации и юридический адрес. Налоги за декабрь и частично за ноябрь оплатили в декабре в новую налоговую. Подскажите,пожалуйста- куда и как сдавать 6 ндфл и 2 ндфл по году? Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    sweta0303,
    6-ндфл за год подается два отчета:
    1. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, со старым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на старое ОКТМО

    2. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, с новым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на новое ОКТМО

    Так же - два отчета по 2-ндфл - 1) со старым ОКТМО 2) с новым ОКТМО

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6
    Спасибо! первые разделы будут одинаковые в 6 ндфл,годовые? 2-ндфл-отличаться будут только ОКТМО, все суммы одинаковые подаю?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    sweta0303,
    6-ндфл за год подается два отчета:
    1. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, со старым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на старое ОКТМО

    2. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, с новым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на новое ОКТМО

    Так же - два отчета по 2-ндфл - 1) со старым ОКТМО 2) с новым ОКТМО
    Спасибо! первые разделы будут одинаковые в 6 ндфл,годовые? 2-ндфл-отличаться будут только ОКТМО, все суммы одинаковые подаю?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    первые разделы в 6-ндфл - могут быть одинаковые.
    Налоговый инспектор (когда я занималась этим вопросом) пояснила, что 1 раздел они ни к чему не привязывают.
    В 2-НДФЛ - суммы будут различными в зависимости от периода нахождения на территории с разным ОКТМО и уплаты ндфл по разным территориям

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    первые разделы в 6-ндфл - могут быть одинаковые.
    Налоговый инспектор (когда я занималась этим вопросом) пояснила, что 1 раздел они ни к чему не привязывают.
    В 2-НДФЛ - суммы будут различными в зависимости от периода нахождения на территории с разным ОКТМО и уплаты ндфл по разным территориям
    большое спасибо!!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    первые разделы в 6-ндфл - могут быть одинаковые.
    Налоговый инспектор (когда я занималась этим вопросом) пояснила, что 1 раздел они ни к чему не привязывают.
    В 2-НДФЛ - суммы будут различными в зависимости от периода нахождения на территории с разным ОКТМО и уплаты ндфл по разным территориям
    Извините,пожалуйста,но можно я еще Вас спрошу,до налоговой не дозвониться и она у нас в другом конце страны.. По количеству справок. Вот в старую нал. я отчитывалась , к примеру, по 6 человекам, потом уволились, и в новую по трем. 1ый раздел НДФЛ с начислениями в старую и новую пишу количество 6 чел. А как быть со справками 2НДФЛ, тоже в старую и новую подавать по 6 ведь придется, тогда по уволенным в новую налоговую будут все начисления по году указаны, а по строке Налог удержанный будет пусто, раз по ним в новую налог не платили, я правильно понимаю? то есть справки 2ндфл по одному и тому же человеку в разные налоговые будут отличаться только строкой Налог удержанный, во всем остальном они идентичны будут,начисления по всему году и там и там показываю,дублирую то есть?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    sweta0303,
    В старой налоговой от вас уже ничего не примут - вас в базе у них нет.
    ВСЕ Справки 2-НДФЛ подаете в новому налоговую, по новому КПП
    1. справки со старым ОКТМО за период: январь - ноябрь
    2. справки с новым ОКТМО за период - декабрь
    Если начислена ЗП за ноябрь (по старому ОКТМО), а оплачен налог в декабре по новому ОКТМО, то считаю, что эту часть ЗП за ноябрь можно показать в справке со новым ОКТМО, чтобы соблюсти равенство начисленный = удержанный = перечисленный налог.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.02.2018
    Сообщений
    6
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    sweta0303,
    В старой налоговой от вас уже ничего не примут - вас в базе у них нет.
    ВСЕ Справки 2-НДФЛ подаете в новому налоговую, по новому КПП
    1. справки со старым ОКТМО за период: январь - ноябрь
    2. справки с новым ОКТМО за период - декабрь
    Если начислена ЗП за ноябрь (по старому ОКТМО), а оплачен налог в декабре по новому ОКТМО, то считаю, что эту часть ЗП за ноябрь можно показать в справке со новым ОКТМО, чтобы соблюсти равенство начисленный = удержанный = перечисленный налог.
    тогда не пойдет же контрольное соотношение 2 ндфл и 6 ндфл по начислениям,разве нет? в 6ндфл- начисления будут за весь год по двум ОКТМО я января по декабрь, а в 2ндфл-начисления по одному и тому же человеку по двум ОКТМО разобьются на две части- январь-ноябрь , и декабрь. ну или я окончательно запуталась.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Да, если сотрудник работал и по старому ОКТМО, и по новому ОКТМО, то будут две справки с разными начислениями

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    sweta0303,
    6-ндфл за год подается два отчета:
    1. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, со старым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на старое ОКТМО

    2. с новым названием ООО, в новую ИФНС, с новым КПП, с новым ОКТМО
    во втором разделе те операции, по которым оплата НДФЛ была на новое ОКТМО

    Так же - два отчета по 2-ндфл - 1) со старым ОКТМО 2) с новым ОКТМО
    А если поменялся только КПП?

    у нас поменялся юр.адрес и КПП, но ОКТМО не поменялся.

    как нам следует сдавать 2-ндфл в таком случае?
    спасибо.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как нам следует сдавать 2-ндфл в таком случае?
    2- НДФЛ -подаете с указанием нового адреса и нового КПП, действующие на дату формирования и сдачи отчета.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    2- НДФЛ -подаете с указанием нового адреса и нового КПП, действующие на дату формирования и сдачи отчета.
    Начисления за весь год показать?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Начисления за весь год показать?
    Да, за весь год. Других вариантов ведь нет. Организация - та же самая. И все начисления за весь год проходят по одной и той же организации.

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Добрый день!
    подскажите, как быть в такой ситуации:
    Мы тоже сменили налоговую в 4 кв 2018 года. Но по 2НДФЛ отчитались в новую налоговую только по новому ОКТМО (все начисления за год отнесли, что неверно).
    Мои действия:
    1. сдаю аннулирующие справки (99) с новым ОКТМО по всем сотрудникам
    2. сдаю справки с данными до перехода со старым ОКТМО. Это будут первичные справки или с номером корректировки 01?
    3. сдаю справки с данными после перехода с новым ОКТМО. Это будут корректирующие справки с номером 02? На сотрудников, которые уволились до перехода в новую инспекцию, по логике справки с новым ОКТМО не подаю. Но как тогда быть с нумерацией справок? остается та же, что и со старым ОКТМО, только выкидываю уволенных?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •