Уважаемые форумчане, опять спешу к Вам за разъяснениями. Фирма в сентябре участвует в выставке, аренду павильона, гостиницу для ген. дира, сувениры-оплатили от фирмы уже. Сегодня ген. дир со своей карты оплатил билеты на самолёт в обе стороны.
Вопросы:
1. Как ему компенсировать эти деньги (и как это правильно оформить) если кроме распечатки с интернета (так называемый электронный билет и потом посадочный талон) без всяких печатей и подписей мне ни чего не предоставят?
2. Деньги выдать под отчёт сейчас или когда полетит в командировку?
Хочется все расходы очень грамотно подтвердить, т.к. фирма только начала деятельность и дохода нет, только расход.
3.Чем теперь подтверждают нахождение в командировке(командировочные ведь отменили)?