×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903

    НДФЛ с аванса под расчет.

    День добрый!
    Отпуск у сотрудника с 13.11.2017 по 03.12.2017.
    Аванс за первую половину месяца выплатили 17.11.2017 за минусом НДФЛ.
    Форма 6-НДФЛ заполняется с ошибкой.
    Когда нужно перечислять НДФЛ в бюджет?
    Аванс рассчитанный под расчет приобретает физический смысл заработной платы, только выплаченной раньше.
    Как правильно сделать расчет в этом варианте?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Если сотрудник в отпуске с 13.11.2017 нужно ли перечислять сотруднику аванс за работу с 01 по 12.11.2017 на карту за ноябрь? Ведь в момент выплаты аванса 17 ноября его нет на рабочем месте. Может вообще без аванса, а выплатить в момент выплаты ЗП 05.12.2017.

  3. #3
    Клерк Аватар для Nikost
    Регистрация
    01.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    5,673
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    нужно ли перечислять сотруднику аванс за работу с 01 по 12.11.2017
    почему нет, если он эти дни отработал? Аванс - это та же зарплата, но за 1-ю половину месяца.

    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Ведь в момент выплаты аванса 17 ноября его нет на рабочем месте
    не имеет значения, тем более Вы ему на карту перечисляете, а не наличными выдаете

    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Может вообще без аванса, а выплатить в момент выплаты ЗП 05.12.2017
    может, только компенсацию за задержку зарплаты не забудьте

    З.Ы. вопрос про ноябрь-декабрь, а на дворе уже январь... Странно...
    Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Заполняем формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. Программа заполняет неверно.
    Программа не удержала НДФЛ по сотруднику, потому что в окончательном расчете ЗП осталось ноль руб. к выплате, всю сумму выдали в аванс. Выдали в аванс за минусом НДФЛ, но программа не удержала НДФЛ с аванса.
    В бюджет 17.11.2017 мы НДФЛ не перечислили, перечислили в день выдачи ЗП 05.12.2017.
    Какого числа нужно удержать НДФЛ в аванс или в ЗП, которой нет?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Программа удержала НДФЛ 15.12.2017 в следующий аванс. Получается, что с выплаты сотруднику 17.11.2017 мы имеем возможность перечислить НДФЛ в бюджет только 15.12.2017. Раньше у фирмы удержанных денег просто нет.
    Как правильно?

  6. #6
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Valetta Посмотреть сообщение
    Получается, что с выплаты сотруднику 17.11.2017 мы имеем возможность перечислить НДФЛ в бюджет только 15.12.2017. Раньше у фирмы удержанных денег просто нет.
    Как правильно?
    Если из начисленного аванса Вы работнику не выплатили НДФЛ, который рассчитали на последний день месяца, то можете удержать эту сумму его дохода и уплатить в качестве НДФЛ, начиная с последнего дня месяца. Если начисленная сумма аванса выплачена полностью, то нужно ждать выплаты следующего дохода, из которого налог можно удержать и уплатить.
    В Вашем случае можно было удержать и уплатить НДФЛ вместе со всеми 05.12.2017, но можно и при следующей выплате дохода именно этому работнику. Вы не указали, в какой программе работаете, поэтому невозможно дать совет, как именно в ней указать удержанный налог.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Программа 1С ЗУП, редакция 2.5 (2.5.126.1)
    Подскажите пжл., как удержать НДФЛ.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Корректировкой по НДФЛ получается. Только какого числа?
    Дата получения дохода - 30.11.2017,
    дата удержания - 05.12.2017
    Так???

  9. #9
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Можно так. Однако в Корректировке... ставьте только удержанный и перечисленный при необходимости) НДФЛ, доход и исчисленный НДФЛ должен определиться в документе начисления зарплаты за ноябрь (проверьте по регистру налогового учета по НДФЛ).

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.07.2006
    Сообщений
    903
    Спасибо.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Добрый день! Правильно ли оформляю выплату сотруднику аванса 15.01.18 г. за 1-15.01.18 г. 4350 руб , и зарпл. 31.01.18 г. за 16-31.01.18 г. - 4350 руб окончательный расчет за январь 2018 г.

    Оклад 10 000 руб -1300(НДФЛ) =8700 /2 =4350 руб.

    Заранее спасибо.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •