НДС с аванса при возврате

[Катенкин]

Добрый вечер, форумчане.
Отзовитесь, посоветуйте, кто как поступает с НДС при возврате товаров от покупателя.
Возврат товаров от покупателя отражаю на 62 счете. Если деньги еще не вернули - 62,02 на конец квартала (например)
Сам документ "Возврат товаров от покупателя" в 1С БУХ 3 сторнирует только НДС с реализации.
Считать ли это авансом (сумму возврата)? Начислять ли НДС с аванса? и самое ГЛАВНОЕ - если начислять, то каким документом?
Из-за этих возвратов в итоге не идет расчетным путем сальдо 62,02/76АВ

Заранее благодарна )

[tv06]

1С замечательно формирует автоматом счет фактуру на аванс при возврате товаров в документе регистрация счет фактур на аванс в помощнике по учету НДС

[Olya09]

Тут зачесть себе при возврате надо с/ф (даже если упрощенец товар возвращает) по этому контрагенту реализации ,это документ "Формирование книги покупок" делает

[Аноним]

Здравствуйте, тоже возврат товара от покупателя. А вообще зачем эта счет-фактура на аванс при возврате?
Вот вернули нам продукцию, 1С формирует проводки:
Д90.02.1 К43
Д62.01 К 90.01.1
Д 62.02 К62.01
Д 90.03 К19.03
Д62.02 К51 (возврат денег после после возврата товара)

А потом еще:
Д 76.АВ К 68.02 - автоматически при регистрации счетов-фактур на аванс
Д 68.02 К 76.АВ - при Формировании книги покупок

Зачем эти последние 2 проводки? А почему нельзя просто Д 62.01 К90.01.1 и потом Д 62.01 К51?

[Январь]

Д 90.03 К19.03

А эта проводка совсем не смущает?
И по всем остальным получается, что вы не вернули, а продали. Или имели ввиду, что это сторно было?

А вообще зачем эта счет-фактура на аванс при возврате?

Если был аванс и был применен вычет с этого аванса при реализации, то этот вычет надо отменить. Самый простой способ - начислить опять НДС с аванса, т.е. выписать счет-фактуру на аванс

[Аноним]

Спасибо!
По проводкам имела ввиду сторно.