Счет-фактура на аванс с разными ставками НДС и без НДС

[AnnyOne]

Коллеги, день добрый, подскажите, пожалуйста, нам пришел аванс под поставку, в которой есть как облагаемые, так и не облагаемые НДС товары, как правильно составить счет-фактуру на аванс? 1С не дает включить в авансовый счет фактуру строку без НДС. Если не включать эту позицию, то общая сумма сф на аванс будет не совпадать с сумой прихода на р/сч., если сделать все одной позицией, как *предварительная оплата* и выбрать какую-то одну ставку, а потом откорректировать сумму ндс вручную, то будет ошибка по ставкам документе. Какой вариант правильный?

[ZZZhanna]

так и не облагаемые НДС товары

а почему Вы думаете, что на аванс на поставку необлагаемых НДС товаров надо выписывать авансовый счет-фактуру?

[AnnyOne]

а почему Вы думаете, что на аванс на поставку необлагаемых НДС товаров надо выписывать авансовый счет-фактуру?

Если у меня аванс под без НДС-ную поставку, я не выписываю сф, но тут смутило, что сумма пришла на р/сч одна, а в книге отражена будет сумма без необлагаемой ндс позиции, то есть меньшая. Но я уже пришла к выводу, что это нормально, Выписала сф только на облагаемую часть аванса.

[ZZZhanna]

Выписала сф только на облагаемую часть аванса.

главное, чтобы эту часть можно было идентифицировать по договору/счету или еще как-то.

[Аноним]

Если у меня аванс под без НДС-ную поставку, я не выписываю сф, но тут смутило, что сумма пришла на р/сч одна, а в книге отражена будет сумма без необлагаемой ндс позиции, то есть меньшая. Но я уже пришла к выводу, что это нормально, Выписала сф только на облагаемую часть аванса.

Внутри платежного поручения разбивку по строкам сделайте, с ндс сумма, без ндс сумма

[AnnyOne]

главное, чтобы эту часть можно было идентифицировать по договору/счету или еще как-то.

Внутри платежного поручения разбивку по строкам сделайте, с ндс сумма, без ндс сумма

Спасибо большое за помощь!

[Идущяя]

Коллеги,приветствую! скажите верно ли? 3.10 поступили средства за ранее отгруженный товар 416000.
​долг на 01.10 993037,5.
03.10 416000 платят в счет долга,и никакой это не аванс.Верно?
затем 24.10 платили 993037.50,и вот уже с этой пп и остается аванс в размере 416000,на что и выставили сф на авнс от 24/10.

Разве не так?​
затем отгрузка 03/11 на 832000,которая идет в счет аванса от 24/10 и оплаты на 416000 от 25/12.все.
затем уже 25/12 920000 , это тоже аванс.

[OLGALG]

скажите верно ли?

А в договоре какой прядок оплаты ? Так и верно

[Идущяя]

OLGALG, аванс, и потом доплата через 10 дней...выходит ,что мы сф на аванс все же с пп от 03/10 выставлять должны?а то мы выставили сф на аванс от 24/10 на 416000р...