Помогите разобраться, где ошиблась. Требование из ИФНС 6 НДФЛ

[Самый тупой бух]

... Предоставить пояснения по вопросу отображения недостоверных данных по 070 в форме 6 НДФЛ за 9 месяцев.
-отражения в разделе 2 Расчета сроков перечисления налога, не соответствующих налоговому периоду.
Раздел 1
020 1181 305
030 53200
040 146 655
070 146 655

Раздел 2.
31.12.16 160000
16.01.17 19890
17.01.17

31.01.17 176000
15.02.17 21970
16.02.17

28.02.17 97300
14.03.17 11739
15.03.17

31.03.17 129800
14.04.17 15964
17.04.17

30.04.17 149350
15.05.17 18506
16.05.17

31.05.17 149884
15.06.17 18575
16.06.17

30.06.17 112242
14.07.17 13864
17.0717

31.07.17 94000
14.08.17 11674
15.08.17

31.08.17 130950
15.09.17
18.09.17


Что не так? В первом разделе в строке 070 сумма должна быть без 19890 и без суммы, которую я перечислила в октябре(за сентябрь?

А что со 2 разделом? суммы отражены, несоответствующие отчетному периоду....
Это первая колонка?
31.12.16 160 000 ?

Только ее убрать?
или полностью первый блок
100
110
120 ?

Тогда у меня с прошлогодним отчетом не пойдет.
Помогите, пожалуйста. Месяц уже на Требование не отвечаю, не видели(

[Щекуля]

Так ведь в разделе 2 отражаются выплаты только того квартала, за который отчет. За 9 месяцев выплаты в разделе 2 должны быть только с 01.07.2017 по 30.09.2017, то есть три Ваши последние столбца с выплатами (с 16.01.17 по 15.06.2017 выплаты нужно убрать из раздела 2 за 9 месяцев). А в 1 разделе начисленные суммы нарастающим с начала года правильно

[Самый тупой бух]

Так ифнс пишет, что неправильно 1 раздел

[бух1017]

В первом разделе строка 040 и 070 в расчете за 9 месяцев (и ранее) - в общем случае - разные.
в 040 - не включается налог начисленный за декабрь 2016
и включается налог исчисленный за сентябрь 2017

в стр. 070 - включается налог удержанный по ЗП за декабрь 2016
и не включается налог удержанный за сентябрь 2017

Если суммы дохода и налога одинаковые за декабрь 16 и сентябрь 17 - то суммы 040 и 070 - будут одинаковые
Если не одинаковые, то 040 и 070 - должны быть разными

А что со вторым разделом?
Если вы включили во второй раздел все операции, которые указали в первом вопросе, то это неверно.

[Генук]

Так ифнс пишет, что неправильно 1 раздел

Правильно пишет. Потому что видит следующее в карточке расчётов за 2017 год:
21970 + 11739 (занесено из декларации за 1кв) + 21970 + 11739 + 15964 + 18506 + 18575 (занесено из декларации за 2кв) + 21970 + 11739 + 15964 + 18506 + 18575 + 13864 + 11674 + 14473 (занесено из декларации за 3кв) = 247228

а в 070 указано гораздо меньше, т.е. 146655

[Самый тупой бух]

В первом разделе строка 040 и 070 в расчете за 9 месяцев (и ранее) - в общем случае - разные.
в 040 - не включается налог начисленный за декабрь 2016
и включается налог исчисленный за сентябрь 2017

в стр. 070 - включается налог удержанный по ЗП за декабрь 2016
и не включается налог удержанный за сентябрь 2017

Если суммы дохода и налога одинаковые за декабрь 16 и сентябрь 17 - то суммы 040 и 070 - будут одинаковые
Если не одинаковые, то 040 и 070 - должны быть разными

А что со вторым разделом?
Если вы включили во второй раздел все операции, которые указали в первом вопросе, то это неверно.

Я ничего не пойму ...
У меня так: 040 равна )доход - вычеты ) *13%. Это правильно ?
070 у меня должна быть , ндфл с декабрьской 2016, который я перечислила в январе 2017 и все суммы, кот. до октября перечислила, правильно ?
В Разделе 2 что убрать ? Первую колонку из 100 , 110, 120, 130, 140?
Ничего

[Самый тупой бух]

Правильно пишет. Потому что видит следующее в карточке расчётов за 2017 год:
21970 + 11739 (занесено из декларации за 1кв) + 21970 + 11739 + 15964 + 18506 + 18575 (занесено из декларации за 2кв) + 21970 + 11739 + 15964 + 18506 + 18575 + 13864 + 11674 + 14473 (занесено из декларации за 3кв) = 247228

а в 070 указано гораздо меньше, т.е. 146655

А почему они так занесли-то в карточку?

[Щекуля]

В разделе 1 должны быть начисления НДФЛ за январь-сентябрь текущего года, без декабря прошлого. А в разделе 2 выплаченные и удержанные суммы НДФЛ за ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ

[Генук]

А почему они так занесли-то в карточку?

Потому что Вы сами же указали. Поймите, Раздел 2 карточный, журнальный и аналогичен другим декларациям по налогам, например, по прибыли или НДС. Только по прибыли забиты намертво 28-е числа месяцев, а по НДФЛ Вы самостоятельно указываете:
120 (дата) ... 140 (сумма)

Вот Вы и науказали утроенный февраль-март и удвоенный апрель-июнь )))

[Самый тупой бух]

В разделе 1 должны быть начисления НДФЛ за январь-сентябрь текущего года, без декабря прошлого. А в разделе 2 выплаченные и удержанные суммы НДФЛ за ТЕКУЩИЙ КВАРТАЛ

Абалдеть!

[Самый тупой бух]

Мне и Расчёт за 2-й квартал править ?

[Самый тупой бух]

Щекуля, так у меня и так в первом Разделе начисления за январь- сентябрь .

[Генук]

Мне и Расчёт за 2-й квартал править ?

да

[Самый тупой бух]

Генук,
А в расчёте за 9 месяцев 040 у меня такая будет: 146655, а 040 такая :148660?
Зы. Давно так Раздел 2 надо заполнять ?
Я всегда так 6 НДФЛ заполняла (((((
За все годы уточнения подать ?

[Генук]

Самый тупой бух, крепите здесь выписку по расчётам с бюджетом по НДФЛ за 2016 год, глянем.

[Самый тупой бух]

Генук, сейчас запрошу)
А пока отправлю отчёт за 9 месяцев с этими цифрами)
И полугодие отправлю )
Спасибо , что всем за помощь )

[Щекуля]

Щекуля, так у меня и так в первом Разделе начисления за январь- сентябрь .

Так я ведь и писала, что править нужно 2 раздел... (и за 9 месяцев, и за полугодие...)

[Самый тупой бух]

Щекуля,
Ну да. А Налоговая видит ошибку и в первом разделе . Я её исправила ( декабрь ещё включила в 070, а за сентябрь в октябре , что выплатила -убрала ).

[бух1017]

Самый тупой бух,
Я ввела ваши данные в свою "тренажерную" форму
Что-то не все цифры идут, и непонятно, как складывается вычет из 7000 руб. (обычно вычеты кратные 1400 и 3000 руб)
Посмотрите, может быть - вам пригодится
https://yadi.sk/d/6kCacFYL3Ri4HU

[Самый тупой бух]

бух1017, владелец удалил данные или прикрыл доступ , пишет

[бух1017]

Самый тупой бух,
попробуем еще раз

https://yadi.sk/d/paA7396b3Rj43d
если не получится открыть- сообщите свою эл почт

[Самый тупой бух]

Самый тупой бух,
Я ввела ваши данные в свою "тренажерную" форму
Что-то не все цифры идут, и непонятно, как складывается вычет из 7000 руб. (обычно вычеты кратные 1400 и 3000 руб)
Посмотрите, может быть - вам пригодится
https://yadi.sk/d/6kCacFYL3Ri4HU

Что-то сейчас все руками пересчитала.
3 чел по 1400 вычет , одному на двух детей - 2800 руб.
Плюс , с июня этому с двумя детьми только 1400 руб
А с июля и ещё у одного исчез 1400
7000*5
5600
4200*4
Всего вычета с янв по сент = 53200
Что-то опять не так ((((?

[Щекуля]

Вычеты правильно

[бух1017]

Самый тупой бух,
подкорректировала ваши данные в своем модуле
Получилось за 9 месяцев
020 -1 181 305
030 -53 200
040 - 146 654
070 - 148 658 (если за август было удержано 16 476 руб - вашу сумму вы не указали)

https://yadi.sk/d/kr7Y1E-A3Ro7kx

в файле - расчеты 6-НДФЛ по каждому периоду представления:

[Самый тупой бух]

У меня за август удержано 16478

[бух1017]

Тогда в файле -в колонке "удержано" - от руки поставьте свою сумму
по стр. 070 за 9 месяцев - будет 148 660.

В файле можно завести данные по начислению за 4 квартал.
И годовой расчет 6- НДФЛ - будет в файле автоматически сформирован

[Самый тупой бух]

-

[Самый тупой бух]

Спасибо !