×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    188

    восстановление НДС с остатка товара

    Подскажите, пожалуйста, восстанавливать НДС с остатка товара в рознице при переходе с ОСН на УСН нужно с покупной стоимости или с продажной?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    С покупной

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    188
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    С покупной
    Спасибо

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2012
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    22
    Добрый день,

    можно ли продолжить тему восстановления НДС с остатков товара?
    вопрос в следующем, если остаток товара "висит" уже более трех лет - нужно ли с поставки восстанавливать НДС?

    Заранее благодарю за ответы.

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от JKZ85 Посмотреть сообщение
    вопрос в следующем, если остаток товара "висит" уже более трех лет - нужно ли с поставки восстанавливать НДС?
    При переходе на УСН? Нужно. Сколько висит, роли не имеет, если раньше по этому товару был применен вычет

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    06.04.2012
    Адрес
    Н.Новгород
    Сообщений
    22
    Да, при переходе на УСН.

    Спасибо, за помощь.

  7. #7
    Клерк Аватар для Vadelma
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    150
    Добрый день, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, пару моментов по этой ситуации:

    1. В декларации сумма восстановленного НДС идет в строку 080 (п.6 Раздела 3) и нигде больше не расшифровывается? Строки 090, 100 уже про другие случаи.
    Как заполнить Раздел 9? У нас есть товары/материалы, которые приобретались много лет назад. Боюсь, номера счетов-фактур не поднять будет(( Можно по ним указать сводно с датой 31.12.17 и, не знаю, нашим наименованием - как бух.справка?

    2. Заплатить этот восстановленный НДС не успеваем сегодня. Да и рассчитать его не успеем, на складе содом и гоморра, данные по остаткам товаров/материалов раньше понедельника не передадут. "Обычный" НДС уже уплатили и декларацию сдали. Можно, наверное, рассчитать его позднее, доплатить с пенями?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,200
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    В декларации сумма восстановленного НДС идет в строку 080 (п.6 Раздела 3) и нигде больше не расшифровывается?
    Да

    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Можно, наверное, рассчитать его позднее, доплатить с пенями?
    Уточненку подавать. Сначала налог и пени не забудьте доплатить

  9. #9
    Клерк Аватар для Vadelma
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да


    Уточненку подавать. Сначала налог и пени не забудьте доплатить
    Да, спасибо, большое. Уточненку и имела в виду)

    А по Разделу 9 декларации не подскажете?

  10. #10
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Можно по ним указать сводно с датой 31.12.17 и, не знаю, нашим наименованием - как бух.справка?
    я сделала Отражением начисления НДС, по другому никак не получилось, остатки очень большие.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #11
    Клерк Аватар для Vadelma
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    я сделала Отражением начисления НДС, по другому никак не получилось, остатки очень большие.
    Жанна, спасибо.
    Тоже сделала общей суммой.
    Оказалось очень удобно через Помощника по переходу на УСН.

    Коллеги, подскажите еще, пожалуйста. Если сегодня доплачиваем налог и пени, когда лучше уточненку подать, чтобы у них все нормально село там в карточку - завтра/послезавтра?

  12. #12
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,321
    Цитата Сообщение от Vadelma Посмотреть сообщение
    Если сегодня доплачиваем налог и пени,
    вообще они 7 дней разносят платежи
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  13. #13
    Клерк Аватар для Vadelma
    Регистрация
    08.04.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    150
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    вообще они 7 дней разносят платежи
    Т.е. имеет смысл, наверное, неделю погодить, увидеть в карточке, что разнесены деньги, и тогда сдать?
    Сто лет не сдавала уточненок...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •