Контрольные соотношения по НДС

[kne6]

Здравствуйте все! Формирую отчет по НДС за 4 квартал 17, и выдает ошибку, что нарушено контрольное соотношение, а именно, что строка 170 (вычеты с полученных авансов) больше чем строки 010+020+030+040 (т.е. реализация)!? Но ведь есть и предыдущие кварталы?
Это что? дополнительный повод для проверки? Просто раньше с таким не сталкивалась...

[kne6]

Что никто не знает?))

[Январь]

Чтобы случился вычет с полученного аванса по сроке 170 надо, чтобы был зачет этого аванса в счет реализации.
Как у вас больше там получилось? Возвраты авансов были? Эти вычеты по 120 строке должны быть указаны

[Аноним]

Здравствуйте все! Формирую отчет по НДС за 4 квартал 17, и выдает ошибку, что нарушено контрольное соотношение, а именно, что строка 170 (вычеты с полученных авансов) больше чем строки 010+020+030+040 (т.е. реализация)!? Но ведь есть и предыдущие кварталы?
Это что? дополнительный повод для проверки? Просто раньше с таким не сталкивалась...

У нас такая ситуация была, когда полученный аванс покупателю возвращали и НдС восстанавливали. Отчет сдали, после чего налоговая аж 3 раза запросы по этому отчету присылала. Отвечали, прикладывали документы на возврат средств, вопрос снимался. А тоже при проверке декларации выскакивало...

[Аноним]

Чтобы случился вычет с полученного аванса по сроке 170 надо, чтобы был зачет этого аванса в счет реализации.
Как у вас больше там получилось? Возвраты авансов были? Эти вычеты по 120 строке должны быть указаны

теоретически могли не восстановить НДС с аванса при реализации в прошлых периодах и зачесть текущей датой.

[Январь]

теоретически могли не восстановить НДС с аванса при реализации в прошлых периодах и зачесть текущей датой.

НК не предусматривает такого применения вычетов с аванса. Надо уточненку подавать за прошлый период

[79126122726]

Была не права, разобралась, НДС с авансов был начислен по 18/118, а реализация по 10%. Спасибо всем)