Зачет сумм по авансам за прошлые периоды

[z83_83]

Добрый день. Прошу помощи.

Пришла работать в организацию, а у бывшего бухгалтера полный бардак по счетам 62.02 и 76АВ. С предыдущих годов висят суммы в остатках по Д76АВ, при этом остатка по 62.02 по этим контрагентам нет. Обороты по счетам 62.02 и 76АВ из-за этого вообще не ижут, суммы разницы внушительные. Как быть? как закрыть остатки по 76АВ?

[Январь]

как закрыть остатки по 76АВ?

Вариант 1: все исправить и сдать уточненки за доступные периоды
Вариант 2: остатки исправить, лишнее списать на 91.2 без учета для налога на прибыль

[z83_83]

Вариант 1: все исправить и сдать уточненки за доступные периоды
Вариант 2: остатки исправить, лишнее списать на 91.2 без учета для налога на прибыль

вариант 1 не пройдет - ндс к возмещению встанет, а при варианте 2 сумма приличная - это ничем не будет нам грозить?

[Январь]

а при варианте 2 сумма приличная - это ничем не будет нам грозить?

А чем может грозить? Вы же никакой налог этим не уменьшаете

[z83_83]

[QUOTE=Январь;54925368]А чем может грозить? Вы же никакой налог этим не уменьшаете[/QUO

просто переживаю, сумма то большая списываться будет. А суммы висят с 2013 по 2016 гг.

[Январь]

Расходы, не уменьшающие налоги, обычно никого, кроме собственников, не беспокоят

[irina-nik]

Январь, подскажите, пожалуйста. В 2017 году были поданы иски в арбитражный суд, уплачена госпошлина.
Я ее учла в прочих расходах в БУ - 91 счет.
В НУ решили не отражать поскольку сумма пошлины очень значительная, а у нас и так по году убыток.
Суд должен быть в 2018 году, если он будет в нашу пользу, то госпошлину насколько я понимаю я должна учесть уже в доходах Кт 91. А в НУ нужно ли мне ее учитывать в доходах? В данной ситуации... Спасибо. Извините, что в чужой теме пишу...

[z83_83]

Расходы, не уменьшающие налоги, обычно никого, кроме собственников, не беспокоят

спасибо большое за ответ, отнесу все на 91,2 не облагаемые.