Вопрос по резерву по сомнительным долгам

[Dionne]

Добрый день,
Прошу подсказки.

Были сделаны операции:
90/62 - 49000 р. - акт заказчику
62/51 - 47783 р. - оплата за минусом неустойки
91.2/62 - 1217 р. - отражена неустойка за нарушение сроков

Из-за долгого согласования неустойки программа в период ожидания оплаты начисляла резервы по сомнительным долгам.
Тут заметила, что по 63 счету в резерве по сомнительным долгам по этому заказчику висит хвост по кредиту как раз в размере 1217 р.
Вот надо убрать это, т.к. сумма, получается, дважды была записана в расход.
Могу я сделать вручную проводку 63/91.1??

[Январь]

Могу я сделать вручную проводку 63/91.1??

Резерв в каком году сформировался? Если в прошлом, то так или через 84 (как исправление ошибки)
Если в 2017, так может просто сторнировать?

62/51 - 47783 р. - оплата за минусом неустойки

Не поняла только, кто кому что оплатил

[Dionne]

Резерв в каком году сформировался? Если в прошлом, то так или через 84 (как исправление ошибки)
Если в 2017, так может просто сторнировать?

Не поняла только, кто кому что оплатил

В том-то и дело, что в 2016 это все было. Тогда другой человек работал.
И, конечно, неправильно написала проводки по запарке )
62/90 - 49000 р. - мы выставили акт заказчику
51/62 - 47783 р. - оплата за минусом неустойки
91.2/62 - 1217 р. - отражена неустойка за нарушение сроков

[Январь]

Тогда 63 - 91.1 или 84 (зависит от УП, ошибка, так понимаю, не существенная)