Делала в Контуре, декретница со старой фамилией была в первом квартале, во втором с новой фамилией и с номером корректировки 1 , просят уточнение только по второму! Получается сумма начислений по ней, которые не входят в налогооблагаемую базу удваивается, а в первом квартале по ней начислений не было
Добрый день! Все верно! Нашла ошибку в отчете за 1 квартал 2017г. В отчет за 1 квартал в раздел 3 добавила сотрудницу, которая получала пособие по 50 руб. в месяц и отправила отчет корректирующий за 1 квартал.Жду протокол. Мне дало расхождение на эти 150 руб (50*3). Только вот думаю, что нужно было сдавать кор. 1 не со всеми сотрудниками в разделе 3, а только на добавленную? Кто может помочь?
И я с той же ошибкой..потеряла декретницу в 1 квартале.. 2,3 квартал прошли без ошибок,год отказ..
Подгрузила в годовой..вроде как данные по ней отображаются..жду
Отправила снова.
Все корректировки профукала после 5 дней конечно..
Вопрос) Зп была только в 1 и 2 кв,и потом уже в 4.
Я за 9 мес сдала отчет без 3го раздела,он пустой...или надо было всех грузить просто списком без начисления?
И по штрафам..я что-то не очень поняла..
вот тут ссылка по штрафам
-влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
..
По какому виду будут трактовать? занижения базы ведь не было..всё оплачено..отправлено вовремя, было требование об уточнении,но мы не увидели вовремя..корректировали уже позже 5 дней..
Был опыт трактовки штрафов у кого-нибудь?
Последний раз редактировалось Alfiaspb; 28.02.2018 в 23:40.
Проверяйте по людям все начисления,наверное с предыдущих кварталов нет у когото начисления. Проверяйте с начала года.
Их не видно в 4 кв,но программа налоговой их учитывает.И людей даже пустых надо учитывать и вписывать,тогда по ним будут подтягиваться их суммы.У вас видимо комуто было начислено 2000 и 500 1,2,3 кварталах..ищите..и добавляйте их в 3 раздел в корректировочных за 1,2,3 кв..тогда они подтянутся в 4 кв и все пойдёт..
проверяйте по людям досконально,даже людям с необлагаемыми выплатами внесите,видммо не внесены,чаще всего пособия детские или не сохраняете изменения или не внесены пособия в раздел 3 по пособиям..там четко по строкам вам написано-не соответствие общее и по людям... проверьте что за суммы 500 и 2000 были у кого..
kozavva,
ошибка прошла в январе - на 2000 руб (в общей сумме включено 2000 руб, в по работникам в разделе 3.2.1 - нет)
в феврале - 500 руб. - так же.
"Потерянные" суммы - облагаеиые ПФ
Подскажите, пожалуйста, по расчету: У нас УСНО, льгота - начисляем и платим только взносы на пенсию. В разделе 3 расчета есть строки "Признак застрахованного лица", я их по сотрудникам поставила все "1". У нас есть один договорник (ГПХ). У него поставила по пенсионным "1", по ФОМС и ФСС "2".
Или так не правильно? У меня поэтому суммы не сходятся. И из налоговой приходит требование с ошибкой за все отчеты за 2017 год
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где ошибка.
Отчет первичный за 1 квартал, ни от куда ничего подтягиваться не должно
- 0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
- 0400400017: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.4 стр.030 пр.1 = 187.96 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (2 м.оп) = 0 разница = 187.96
- 0400400017: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.5 стр.030 пр.1 = 2155.2 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (3 м.оп) = 0 разница = 2155.2
Где ошибка? Все графы уже пересмотрела. Помогите, пожалуйста
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)