Экспорт в Казахстан заполнение 4 разд. декл НДС

[nneli]

Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу Вас помочь с заполнением декларации по НДС при экспорте в Казахстан, делаю ее в первый раз. Правильно ли я поняла ,что заполняю все обычные разделы + раздел 4 . Код 1010421 . Строка 020 это просто сумма всех отгрузок по которым мне прислали подтверждающие документы. Все операции у меня с этого года, поэтому с вычетами по ним я не заморачиваюсь и строки никакие по ним не заполняю. Операций по ,которым истек срок давности нет. поэтому с меня только строка 010 и 020 + договор + ттн+ товарная накладная+ документы по подтверждению, которые мне казахи прислали?Все верно я поняла?

[Василек2008]

у меня в первый раз будет подтверждение экспорта (в Беларусь) буду предоставлять Перечень заявленийо ввозе товаров и уплате косвенных налогов
тогда я так понимаю заявление от белорусов не надо предоставлять (у меня оно только в электронном виде)
а вот по вычетам в шоке сижу, скачала статью с бератора, написано, что актуально на 22/01/2018 и читаю
..... Напомним, что фирма-экспортер имеет право принять НДС, предъявленный поставщиками, к налоговому вычету только после того, как она представит в налоговую инспекцию документы, подтверждающие вывоз товаров за рубеж.
т.е. я не имела права вычеты брать в зачет? у меня экспорт с октября 2017 г., фирма новая с февраля 2017 существует.

[Василек2008]

помогите, пож-та, с разделом 4. у нас экспорт в Беларусь
код операции 1010421
строка 020- это сумма отгрузки на экспорт, которую подтверждаю
строка 030 вот тут не могу понять, мы продаем на экспорт товар и свою продукцию, которая производится на 70% из импортного сырья (плачу ввозной ндс), как посчитать эту сумму вычетов по продукции? Или строку 030 вообще не надо заполнять? у меня вычеты только 2017 года

[Levkoya]

у меня в первый раз будет подтверждение экспорта (в Беларусь) буду предоставлять Перечень заявленийо ввозе товаров и уплате косвенных налогов
тогда я так понимаю заявление от белорусов не надо предоставлять (у меня оно только в электронном виде)
а вот по вычетам в шоке сижу, скачала статью с бератора, написано, что актуально на 22/01/2018 и читаю
..... Напомним, что фирма-экспортер имеет право принять НДС, предъявленный поставщиками, к налоговому вычету только после того, как она представит в налоговую инспекцию документы, подтверждающие вывоз товаров за рубеж.
т.е. я не имела права вычеты брать в зачет? у меня экспорт с октября 2017 г., фирма новая с февраля 2017 существует.

Если товары, которые вы продали не относятся к сырьевым, то вычет по ним заявляется в общем порядке, в разделе 3. Если товары сырьевые - порядок прежний - подтверждаете экспорт и тогда же заявляете вычет.

[Василек2008]

Если товары, которые вы продали не относятся к сырьевым, то вычет по ним заявляется в общем порядке, в разделе 3. Если товары сырьевые - порядок прежний - подтверждаете экспорт и тогда же заявляете вычет.

спасибо огромное двумя словами все объяснили.

[Василек2008]

можно еще уточнить, сумму экспорта я отражаю только в разделе 4, в книгу продаж раздел 9 она не попадает?

[Сербина]

и в4, и в 9 должно быть

[Василек2008]

ясно, я не включили в книгу продаж, раздел 4 заполнила , сбис не ругается на расхождения почему-то