Добрый день, коллеги.
Помогите, пожалуйста с суммами документов, запуталась.
Отгружаем товар в Казахстан. Договор заключен в валюте, получен аванс в евро в сентябре и октябре. Отгрузку производим в ноябре.
Документы на отгрузку (ТН и СФ) сформированы в рублях по курсам на даты получения аванса. Эта же сумма идет в декларацию по прибыли.
Получены документы для подтверждения 0 ставки НДС с суммой, указанной в наших отгрузочных документах.
В декларацию по НДС попадает сумма отгрузки по курсу на день отгрузки.
Это правильно?
К документам на подтверждение 0 ставки я прикладываю копии накладной и заявление о ввозе с другой суммой. Противоречие какое-то, возникнут вопросы у налоговой?
Или есть ошибка в отгрузочных документах?