Прошу помощи, первый раз здесь, а вопрос срочный(не успел еще зарегаться).
Обратился к бухгалтеру на аутсорт, чтоб посчитала ндс к уплате за 4 кв. и подала декларацию.
ООО на ОСН.
И вот что она мне прислала:
отгрузка в 4кв. 2017г. по счетам на 4 444 562,38
ндс18% 677984
выставленные авансы 1 270 097
ндс 18% 193 744
итого НДС 871 728
Покупка НДС 357 726
итого НДС к уплате 514 002
У меня возник ли сразу вопросы, но прежде чем их задавать ей, зашел сюда:
1. почему она берет всю отгрузку, если с полученных авансов было уплачено в предыдущих кварталах?
Ведь не может быть например получен аванс в 1 кв.2017г., отгружено по этому авансу в 4 кв. 2017г. , а ндс уплачен лишь в 4 кв.2017г., а с аванса не уплачен?
У меня подозрение, что она два раза считает НДС к уплате, и с полученного аванса, который был сто лет назад, и с отгрузки?