×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: 6-НДФЛ

  1. #1
    Аноним
    Гость

    6-НДФЛ

    Добрый день. Сдали 6-НДФЛ за 9 месяцев по закрытому подразделению в налоговую.
    1 раздел
    020 - 791673,20
    040 - 102917
    060 - 5 чел
    2 раздел пустой, т.к. подразделение закрыто во втором квартале, расчетов нет.
    Сейчас налоговая присылает уведомление с таким текстом:строка 020 - строка 030 / 100 * строка 010 = строка 040 (с учетом соотношения 1.2), занижена сумма начисленного налога по строке 040 Раздела 1.
    Кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста, что занижено. Налог же посчитан правильно.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Аноним,
    по правилам округления налог 13% будет 102 918 руб.
    вы указали на 1 руб меньше.
    Надо подать уточненный расчет.
    И проверить, чтобы сумма всех срок 140 второго раздела совпадала со стр. 040 первого раздела, так как по этому подразделению удержаний в 3 квартале не было, и эти суммы начисленного налога, удержанного (и соответственного - перечисленного) должны быть равны.

  3. #3
    Клерк Аватар для Arhimed0
    Регистрация
    17.02.2012
    Сообщений
    10,148
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    по правилам округления налог 13% будет 102 918 руб.
    НДФЛ исчисляется у каждого отдельного человека
    и округляется у каждого
    и только потом складывается для определения суммы по всему предприятию
    формула
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    строка 020 - строка 030 / 100 * строка 010 = строка 040
    работает =ориентировочно= с отклонениями туды-сюды определёнными
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    (с учетом соотношения 1.2)
    Цитата Сообщение от бух1017 Посмотреть сообщение
    проверить, чтобы сумма всех срок 140 второго раздела совпадала со стр. 040 первого раздела,
    а вот роверить результаты из всех вторых разделов за все кварталы с нарастающими данными из 1-го раздела - обязательно нужно
    снимаю , порчу
    ищу приличную работу, но чтоб не связана с трудом

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Arhimed0 Посмотреть сообщение
    НДФЛ исчисляется у каждого отдельного человека
    и округляется у каждого
    и только потом складывается для определения суммы по всему предприятию
    формула

    работает =ориентировочно= с отклонениями туды-сюды определёнными
    вот и по мне так все правильно... а 140 и 040 совпадают.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    В конце письма из налоговой есть фамилия и тел исполнителя.
    попробуйте позвонить, и узнать, где именно они видят ошибку

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •