Авансовый с/ф (оплата 3 лицом)

[Julia85]

Здравствуйте! Поступил аванс от заказчика, но оплату за него внесло 3-е лицо. Реализация будет выставлена в другом квартале.

"1С: Предприятие 8.3".
Хотелось бы понять как исправить ошибку в оформлении операции в 1С.

Оплата от 3-го лица прошла по 51 сч. "Корректировка долга - перенос задолженности" (62.02 сч.)
"Регистрация с/ф на аванс": 1 авансовый с/ф на плательщика, 1 авансовый с/ф на заказчика. "Формирование записей книги покупок" - "Вычет НДС с полученных авансов". В книгу автоматически попадает с/ф авансовый на заказчика, хотя нужно на плательщика. Я, конечно, могу вручную заменить, но не уверена в правильности этих действий.

Может вообще не стоит выставлять с/ф на плательщика? Все равно при этом в программу попадает в "Вычет НДС с полученных авансов" с/ф заказчика, хотя по сути он должен остаться.

[Январь]

Может вообще не стоит выставлять с/ф на плательщика?

Не стоит. Аванс вам заказчик дал, хоть и не своими руками, на него и надо счет-фактуру оформить

[Julia85]

Не стоит. Аванс вам заказчик дал, хоть и не своими руками, на него и надо счет-фактуру оформить

Спасибо!